复旦大学_李若山内部控制二下人事控制

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1、人事控制人员控制的目的在充分发挥职工雇员的积极性时，防止一些不利因素的出现。在人员录用之前，防止招聘一些不合格人员，给单位造成不必要的损失。通过轮换、休假制度，对财务或资金保管人员的工作进行定期复核。人员控制主要通过人力资源管理来实现。人力资源管理组成部分战略/业务规划人力资源管理规划质和量两方面的人力资源规划招聘人才提拔/引进选择过程系统一体化职业发展绩效考评和激励目标管理考评系统报酬系统潜力评价管理能力提高培训计划人力资源管理创建和管理人力资源战略建立一个集不同企业功能领域人员的团队以发展人力资源战略人力资源部门需要支持战略目标的实现并对组织绩

2、效产生影响鼓励员工自我管理，分散数据录入并增加信息的共享度，促成人力资源战略在公司全员范围的共识设计岗位职责对具有高潜质的员工给予与高层管理者相互影响和影响公司未来发展方向的机会人员招聘预测与计划人员需求并基于企业核心技能制定人力资源招聘计划在制定招聘计划时，基于人力资源部建立的招聘渠道选择最有效的招聘方式将候选者的能力与岗位要求匹配发展招聘方式，吸引合适的员工尽早删除不适合的应聘者，关注适合的应聘者人力资源管理发展和培训员工优化内外部培训资源，使用合适的培训媒介，提高培训的有效性培训的目的是为了短时间内提高员工的工作绩效，给员工实践的机会运用培训

3、中的知识，迅速转化为自己的技能激励和保留员工保证员工留存率提高福利以吸引和保留关键的员工跟踪员工变动情况建立基于绩效考评体系的薪酬体系建立具有公平性、竞争力的薪酬体系建立管理层与员工公开交流的沟通渠道人力资源管理的四大机制牵引机制激励机制竞争淘汰机制约束机制压力拉力控制力推动力职位说明书与任职资格标准、关键业绩指标、培训开发体系薪酬体系设计、职业生涯管理与升迁异动制度、分权与授权系统绩效考核体系、职务评估体系、员工行为守则和员工手册等竞聘上岗、末位淘汰、轮岗待岗等那么在设计人力资源管理系统时需要注意哪些内控问题呢？人员配置-招聘人员招聘不仅要注重人

4、员的专业能力，更要重视人员的道德素质。一定要进行背景调查。人员的道德素质包括：思想品质：招聘人员应以为人正直、品行端正、作风严谨为基本标准。职业精神：即将招聘录用的人员必须要有敬业的精神，对工作一丝不苟，严谨认真。工作经历：注意招聘录用人员以前的工作经历，不得有空白阶段，防止有隐匿不报的犯罪记录，一定要对所工作单位进行全部背景调查。区域性人才交流会内部推荐和人才电脑数据库广告猎头公司招聘渠道与杰出的，针对性强的大学建立长期合作关系按时参加大型人才交流会并将信息输入人才电脑数据库与大城市人才市场建立合作关系建立普通员工，分公司与三、四级机构资源共享的

5、人才电脑数据库刊登统一、有企业形像，针对性很强的广告定期参加区域性人才交流会，建立品牌及接触人才建立中高级干部推荐和人才电脑数据库系统刊登统一、有企业形象且针对性很强的广告与几家知名度高，信誉好的猎头公司建立长期关系中高层干部普通员工定向大学区域性人才交流会人才市场员工推荐，人才数据库广告招聘渠道的选择—利用多渠道去发现应聘者，定期维护招聘渠道激励机制在制定激励机制时，其考核标准不仅要包括专业能力，还要考察人员的思想品德和职业精神。要给超出贡献的员工获取应有激励。（只有约束，没有激励的控制，将会失支动力。）激励系统物质激励直接基础工资——固定绩效工

6、资——变动激励性薪酬:奖金佣金加班补贴倒班补贴……延期支付（上市后）：股票购买年底分红……间接保险与福利医疗保险教育培训退休计划免费午餐房贴车贴休假……非物质激励成果型成就感发展机会影响力……过程型挑战性工作……职务轮换与休假1.职务轮换在单位的每个部门中实行职务轮换制度。凡是直接保管或接触实物、资金的工作人员，每二年轮换一次工作岗位。在实行职务轮换制度时，原则上在同一专业领域内对换，不跨专业。在每一次职务轮换过程中，重点办好相互交接，划清各自责任。如在交接过程中发现前任工作中的差错，应立即予以报告。职务轮换制度的目的职务轮换能使部门人员有机会接触

7、到整个工作流程，使人员素质更全面。后任在接替前任工作后，有机会发挥自己的主观能动性。有利于发现前任工作中存在的问题与差错。2.带薪休假单位员工的带薪休假期包括法定节假日和年度休假两部分。法定节假日遵照国家有关规定执行。年度休假的天数则由单位自行设定。在员工带薪休假期间，其工作可交由同等职位、同等级别的人员担任。带薪休假的优点带薪休假可以使员工调整身体和精神状况，有助于提高员工工作效率。带薪休假期间，有内部审计部门对该员工的工作进行审核，便于对该员工的考核。这样做可以减少内部审计工作人员的心理障碍与压力。