审计监察类工作岗位描述

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1、岗位描述审计部经理岗位名称：审计部经理直接上级：财务总监直接下级：审计室主管、商务审核室主管本职工作：公司审计、商务审核工作的组织管理直接责任：1.正确及时地传达上级指示和文件精神，并遵照贯彻执行。2.向上级报告审计部真实情况，并代表审计部投诉。3.在权限范围内批阅公司有关文件。4.检查与审计部有关国家审计法规，公司规章制度的执行情况。5.主持审计部例会，参加相关会议。6.制定审计部工作目标、计划报批后执行。7.制定下属岗位描述并界定其工作。8.根据国家有关法规制定审计部工作程序并报批后执行。9.按审计部工作目标，向下属分解、布置工作任务。10.安排

2、审计部门的培训工作。11.根据工作需要对审计部人员进行调配，并报人事部门备案。12.审批下级和相关部门提交的方案、建议。13.做好上级授权的有关工作。14.对审计结果进行审批后，将情况上报。15.对商务审核结果进行审批后，将情况上报。1.亲自参与对特殊合同的签订。2.对审计结果提出审计意见和书面证明。3.组织监督违反国家财经法规和非正常经济行为。4.组织审计公司内部整体帐务情况，统一帐表为政府审计部门的审计做好准备工作。5.了解、掌握审计部门工作情况及有关数据。6.在必要情况下，对下级授权。7.根据审计工作需要，进行现场指挥。8.接受下级述职并对下级

3、工作做出评定。9.及时对下级工作争议做出裁决。10.关心审计部员工的思想、生活、待遇。11.按照程序提出与相关部门工作界定意见并报批。领导责任：1.对集团公司经济业务及会计资料真实性、合法性、合规性、合理性、效益性负责。2.对审计部费用支出负责。3.对审计部培训工作负责。4.对审计结果的准确性负责5.对审计部行政检查工作负责。6.对审计工作给公司造成的影响负责。7.对办公区内的设备设施完好性负责。8.对审计部工作程序（流程）执行情况负责。9.对审计部员工的纪律行为、工作秩序，整体精神面貌负责。10.对审计部员工违纪提出的处理意见负责。主要权力：1.对

4、审计部预算内费用的支配权。2.对审计部人员的工作有调配权。3.对公司帐务有组织审计权。1.对直接上级报告权。2.对下级呈报的方案、建议有批准权。3.对下属工作有检查权。4.对下级在工作中的争议有裁决权。5.对下级违纪行为有批评权。6.对下级的工作有评价权。7.审计部的对外代表权。8.隔级申诉权。管辖范围：1、公司内部各部门帐务、业务的审核及审计。2、所属办公区、人员、设备、设施。素质要求：1.基本情况：2.专业技术：3.情商要求：4.其它要求：岗位描述审计监察部经理岗位名称：审计监察部经理直接上级：财务总监直接下级：审计监察组组长本职工作：组织审计监

5、察公司各项经营管理活动，督促并协助各管理层完成应尽的使命。直接责任：（1）贯彻执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，制订公司内部审计监察制度，经批准后组织实施并监督执行。（2）参与研究制订其它有关规章制度。（3）组织对公司总部及下属单位的财务、存货、财产的完整安全进行审计监察。（4）组织对公司内部控制制度的建立健全和有效性进行审计并对执行状况进行监察。（5）组织对公司总部及下属单位的财务收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察。（6）组织对公司总部及下属单位的基建工程项目的概（预）算的执行、建设成本的真实性和经济效益进行

6、审计。（7）组织对公司总部及下属单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。（8）组织审计监察公司行政领导、组织人事、采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性。（9）组织监察公司管理方针、目标、计划和规章制度的落实执行情况。（10）组织审计监察公司各种资源的使用效率与效果情况。（11）负责审计公司重要管理决策是否可行和有效。（12）负责对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察。（13）负责重要或大额财产购置、报损、报废的审计。（14）组织对公司总部及下属单位经理级（含）以上管理人员的离任审计和专项审计工作。（15

7、）负责对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计。（16）负责监督检查公司档案资料的销毁工作。（17）组织参与有关的财产、财务、存货清查、盘点工作。（18）组织完成公司领导交办的专项审计任务。（1）配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。（2）对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规的行为要立即劝阻和制止或向上级报告。（3）定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。（4）制订审计监察部年度、月度工作目标、工作计划和预算并上报，经批准后执行。（5）制订审

8、计监察部年度培训计划经批准后协助培训部实施和考核。（6）按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关部