质量安全综合督查表

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1、附表1公路工程项目质量安全管理行为督查表（建设单位、设计单位）第1页共3页参建单位督查内容督查指标项标准或要求自查情况建设单位管理体系目标和制度质量、安全管理目标明确、合理，制度健全。机构与职责质量安全管理机构和岗位职责明确，责任落实。保障体系基础条件质量监督手续完善，安全生产条件已备案审查，已开展安全风险管理，编制应急预案。合同管理质量安全目标、保障条件和责任条款明确；工期按批复文件执行；工程款、监理费、安全生产费用、工程变更等管理要求明确、规范。管理效能质量安全管控有效开展项目自查，掌握质量、安全

2、状况，管理措施有效、针对性强。质量安全问题、隐患与事故处理问题整改对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查出的质量安全问题、整改要求，及时组织整改到位。隐患与事故处理按照职责权限和有关制度，对质量安全重大隐患或事故及时报告、组织处理并督促整改、责任落实到位。设计单位勘察设计工作质量工作质量设计符合工程实际，无重大错、漏、碰现象，无设计深度不足导致的补充勘察或重大设计变更；设计服务工作到位、高效。变更管理设计变更合理，办理及时，程序规范。风险预控开展设计风险评估，对项目安全生产管理有指导作用。公路工程项

3、目质量安全管理行为督查表（监理单位）第2页共3页参建单位督查内容督查指标项标准或要求自查情况监理单位机构建设主要人员履约及责任制落实现场主要监理人员符合投标（文件）承诺，持证上岗，按规定进行从业登记。质量安全责任逐级落实到人。试验室建设人员、设备、环境符合投标（文件）承诺和相关要求，工作规范。监理工作监理计划和细则监理计（规）划和细则、安全监理计划等具有针对性和可操作。监理抽检与验证抽检、验证程序规范、频率符合要求，资料真实、完整、可靠，归档及时、规范。旁站巡视按规定旁站和巡视，记录准确、详细、连续。

4、监理指令指令闭合，要求准确。施工组织设计及专项施工方案审查程序规范，审批及时。隐蔽工程交验及中间交验评定验收及评定及时、规范，资料真实可信。公路工程项目质量安全管理行为督查表（施工单位）第3页共3页参建单位督查内容督查指标项标准或要求自查情况施工单位机构建设制度与职责管理制度完善，机构健全，现场主要人员符合投标（文件）承诺；质量安全责任明确，落实到人。试验室建设人员、设备、环境符合相关要求，工作规范。施工组织施工组织设计及专项施工方案符合工程实际，具有针对性和可操作性，按规定程序审查、审批；大型临时工

5、程设计方案、计算资料齐全、校验审核程序规范。大型设备机安全检验证书齐全、有效。分包管理审查严格，管理规范。施工技术交底制度健全、内容明确，交到一线人员，记录详实。质量管理基准测量人员资格、设备检定符合要求，报告审核程序规范。原材料及产品原材料、产品出厂合格证齐全；自验规定健全，程序规范。施工自检体系健全，管理规范，数据和报告客观、真实、完整。安全管理风险防控按规定开展施工安全风险评估，专项方案、应急预案编制及时并按规定审查和实施。有效开展安全隐患排查和平安工地建设等各项工作。“防坍塌、防坠落、反三违”

6、专项整治“回头看”活动组织实施情况。安全投入安全专项费用使用规范，安全投入满足施工需要。质量安全问题、隐患与事故处理问题整改对交通运输主管部门、质监机构、建设和监理单位检查（监理指令）提出的质量安全问题举一反三，对照要求及时整改落实到位。隐患与事故处理按照相关规定，对质量安全重大隐患或事故及时上报，及时进行处理、整改和责任落实。附表2公路工程项目施工工艺及现场安全督查表第1页共4页督查内容督查指标项标准或要求自查情况基本条件场地建设选址及场地布置符合安全、文明施工要求。料场、拌合站符合要求；便桥、便道

7、设置合理。安全标示齐全，危险品、消防、临时用电管理规范。设备机具用电规范，安全标示、防护装置齐全。起重、升降等特种设备按规定检验或验收合格，操作人员持证上岗。路基工程开挖与填筑路堑开挖规范有序；路堤分层填筑、压实，填料符合设计要求。高边坡施工高边坡、滑坡体、危石段设置风险源告知和警示牌，脚手架搭设正确、防护有效，避免立体交叉作业。靠近交通要道作业时设置隔离措施，爆破施工、开挖或装运作业规范。防排水临时与永久防排水设施完善、合理。小型结构材料满足要求，砌筑、勾缝密实牢固，墙背填土及压实规范。小桥涵混凝土

8、、沉降缝、墩台、梁板、防水等符合要求。公路工程项目施工工艺及现场安全督查表第2页共4页督查内容督查指标项标准或要求自查情况路面工程沥青面层混合料生产设备工作正常，材料符合要求，混合料配比、生产温度控制准确，拌制均匀。铺筑施工设备工作正常，摊铺温度、宽度、施工气候条件满足要求。缓慢、匀速压实，压实温度适宜。层间无污染，粘结牢固、有效。水泥混凝土面层混凝土生产设备工作正常，材料符合要求，拌制均匀，配比控制准确铺筑施工施工气候条件适宜，设备工作正常，混凝土和易