质量、安全综合督查检查表

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1、上海城投公路投资（集团）有限公司工程基本建设信息表工程名称工程地点开工日期施工许可证号形象进度投资规模结构类型质量责任主体和有关机构单位名称单位资质情况项冃负责人资格情况建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位质量检测机构抽查人员组成备注检查部门:检查人:检查日期:上海城投公路投资（集团）有限公司项目管理检查表——施工单位工程名称:榆杳单位检查内容标准或要求检査情况椅杳结果符合基本符合不符合项目经理、总工符合合同或招标文件要求，人员变动手续齐全,履职到岗情况正常安全质量管理措施完善，有针对性和可操作性，口落实到位分包及劳务管理（包括预制拌合场）

2、无转包和违法分包，分包及劳务管理制度健全，落实到位质量和安全责任制健金艮落实到位施培训制度、培训上岗健全且落实到位，有记录工施工技术交底及时、金面单质量问题的整改落实按要求及时落实,何书面记录位分包合同按照规定及时进行分级备案许可证和组织机构总分包单位具有有效的安全生产许町证，“三类人员”经过安全考核合格，建立相应安全管理体系；总分包单位按规定配备专、兼职安全员安全资金投入制定安全防护、文明施工措施项口清单，承发包合同中明确安全扌晋施总费用，收支使用情况冇财务单独立帐危险源控制对重大危险源制定有针对性的应急预案和专项安全技术并落实对危险性较大的作业进行

3、安全监控管理；在合理、显著的位置布置重要危险源告示牌施T组织设计（方案）施工组织设计屮有针对性的安全技术措施；施工纽织设计审核、审批完善；专业性较强、危险性大的施工项11,单独编制针对性的专项安全技术方案安全教育培训及交底依安全教育培训制度和培训计划实施，记录齐全；三级安全教育，开展季节性教育、适吋教育的，落实各级各类书面安全交底安全检查按项冃安全检査制度开展定期、不定期（H常、节假口、季节性、专项检查）安全检查，检查记录齐全、真实；技术程序管理涉及到变更的程序合规，施工方案和现场实施一致；各类风险评价齐全从业人员维权管理用工手续规范，及时按规定办理保

4、险；劳动防护用品按标准发放、使用安全事故报告处理及应急预案按安全事故报告处理制度及时报告并实施事故处理，落实“四不放过”，建立事故档案；制定有效的事故应急预案，落实应急救援组织或人员，按要求配备必要的应急救援器材、设备，进行应急救援预案交底、演练信用评价按设计图纸施工；施工方案经过批准后开工；工地实验室符合要求；工程变更不得弄虚作假；特殊季节施工预防措丿施应健全；特种设备等经过由专业资质的单位检测合格后使用；危险部位有明显标志和救援器材；临时建筑物符合安全要求；不使用国家明令禁止或淘汰的危及安全生产的施工工艺和设备项目管理检查表监理单位检查部门：检查人

5、：检查日期:上海城投公路投资（集团）有限公司工程名称:榆杳单位检查内容标准或要求检查情况椅杳结果符合基本符合不符合监理单位监理实施细则监理实施细则含有丿適工安全监督描施危险性较大的分部分项工程单独编制专项监理实施细则未漏编专项监理实施细则专项监理实施细则主要内容符合本规程要求组织机构总监任命书、到岗履职情况机构形式和职责分工明确，人员配备符合监理规划配置满足要求的丿施工安全监督专、兼职人员，施工安全监督人员持证上岗施工安全监督责任落实到监理人员试验室人员、设备配备符合法规规定和工需耍,仪器标定规范标准试验、配合比设计验证审批及时规范、资料齐全抽检及时规

6、范、资料齐全，有计划，并明确频率旁站、巡视到位、记录齐全准确,监理组有现场危险源监控计划；巡查记录FI志记录记录真实、人手-册、每日连续安金监理规划实施细则冇针对性、可操作性，并及时落实；审批手续完善方案审核验收复核各类安全专项方案有市核意见、手续齐全；各类安全设施、设备验收复核资料齐全月报日记、学习监理组应冇安全监理月报，专职安全监理应冇完善的监理H记，总监工程师应有安全监理培训记录，监理组有各类安全专题会议记录、安全学习记录、考勤记录安全监督方案监理规划中编制施工安全监督方案安全监督方案内容符合要求审杳核验施工单位安全生产管理制度核查审查施工单位安

7、全牛产许可证，项目经理、专职安全生产管理人员配置符合施工承包合同约定审查分包单位资质和安全生产许可证报审资料存在重大问题识别并指岀审查项目经理和专职安全牛产管理人员考核合格证书审查施工单位与建设单位、分包单位合同、安全生产协议卩等备案悄况审查特种作业人员的特种作业操作证特种作业人数存在明显不符合要求识别并指出审查施工组织设计中的安全技术措施，并对不符合工程建设强制性标准Z处识别并指出施工单位内部编审手续不全识别并指出审查专项施工方案并有记录，对不符合工程建设强制性标准之处识别并指岀右项施丄方案与现场实施情况相符性核查审查核验核查建筑起重机械和白升架设设

8、施的备案手续建筑起重机械安装、拆卸、顶升、加节验收手续核查审核、检查、签认安全防护、文明施工措