重庆城口县人民医院2016年部门决算情况说明

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1、重庆市城口县人民医院2016年部门决算情况说明一、部门基本情况（一）基本情况。我院是全县目前唯一一所二级乙等综合医院。担负着医疗、教学、科研、康复以及重大灾害事故和疫病的医疗救治工作。我院目前开放床位250张，现有职工311人,离退休人员75人。在岗中各学科主任医师1人，副主任医师4人，副主护师1人，中级职称225人，初级职称80人。配有全自动500毫安X光机、16层螺旋CT机、DR、CR数字成像系统、彩色多普勒超声诊断系统、奥林巴斯电子胃镜、腹腔镜、鼻窦内窥镜、喉镜、肠镜、阴道镜、全自动生化分析仪、化学发光检

2、测等先进设备。设有创伤、骨科、肝胆、普外、神外、泌尿、妇产科、心血管、呼吸、儿科、消化、肝病、糖尿病、神内、眼、耳鼻喉科、血液透析科、口腔科、皮肤科、中医科、理疗科等专业科室。按县人社局局文件要求，我院增加离退休人员2人，调出职工1人，离退休人员自然死亡2人，故年末人数比2015年减少3人，同比减少1.41%。（二）当年取得的主要事业成效。1.深化县级公立医院改革，提升医疗服务能力。制定行动方案和任务分解表，全面提升服务能力，优化门诊服务流程，创新管理方式，提高医院运行效率。2.开展县级公立医院临床路径管理示范

3、创建工作，有效规范诊疗行为。建立临床路径考核制度，规范医务人员的诊疗行为，积极进行经验交流分享，促进临床路径管理。3.强化医疗质量管理，持续保障医疗安全管理制度建设。做好二级医疗质量与安全管理，对医疗技术和医师处方权限实行动态监督和分层管理，强化医疗安全控制，妥善处理医疗纠纷。4.强化护理质量管理，优化护理服务。实行院科两级护理质控考核，实行不良事件报告制度，开展优质护理活动。5.实行药品带量采购，开展临床药学工作，规范药品的合理使用。实行药品带量采购，积极开展临床药学工作，促进临床合理用药。6.合理添置医疗设

4、备，并对现有设备进行检修，保障医院医疗和教学工作正常开展。合理添置设备并控制高值耗材比，全面检查现有医疗设备及耗材，并做好后续维保工作。7.加强医保管理，减轻患者负担。通过规范收费行为，采取停、限、换等方式加强药品管理，加强高值耗材的管控，严格落实按病种定额付费管理工作等措施优化医保管理，并每月对各临床科室新农合指标情况进行检查、通报，积极落实整改措施。8.积极开展公益活动，落实民生工程，做好卫生应急管理，发挥公立医院的公益性。开展公益讲座和送医送药服务，加强卫生应急管理，圆满完成民生工程任务。9.强化医院安全

5、生产管理，完善医院基础建设，营造温馨的就诊环境。强化安全生产人防物防管理，逐步完善医院基础设施建设。二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2016年度收入总计9129.18万元，支出总计8849.50万元。与2015年决算数相比，收入增加330.25万元,增长3.75%，主要原因是经营恢复正常，事业收入上涨。支出增加542.27万元，增长6.53%，主要原因一是根据城人社相关文件要求，调整相关工作人员工资、艰边津贴，二是专用材料费增加，三是设立检验科、化验科、体检科等专业科室经费。本部门201

6、6年度收入合计9129.18万元，其中：财政拨款收入1644.38万元，占18.01%；事业收入7463.80万元，占81.76%；其他收入21.00万元，占0.23%。本部门2016年度支出合计8849.50万元，其中：基本支出8367.50万元，占94.55%；项目支出482.00万元，占5.45%。本部门2016年度年末结转和结余279.68万元，较上年减少212.03万元，主要原因是人员经费上涨，成立专业科室。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入1644.38万元，较上年

7、决算数减少1596.86万元，下降49.27%。主要原因是2015年财政拨款包含门诊建设款。较年初预算数增加435.99万元，增长36.08%。主要原因是专项资金追加及凋整预算增加。本部门2016年度财政拨款支出1644.38万元，较上年决算数减少1596.86万元，下降49.27%。主要原因是2015年财政拨款包含门诊建设款。较年初预算数增加2652.77万元，增长451.79%。主要原因是增加门诊建设款、专项资金及凋整预算数。本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出6.2万元，占0.

8、38%；社会保障和就业支出426.89万元，占25.96%；医疗卫生与计划生育支出1148.48万元，占69.84%；住房保障支出62.81万元，占3.82%。（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1162.38万元。其中：人员经费1111.18万元，较上年增加78.14万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、