装饰分公司2017年度经营业绩考核责任书汇报材料

《装饰分公司2017年度经营业绩考核责任书汇报材料》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、装饰分公司2017年度经营业绩考核责任书汇报材料第一部分2017年指标情况（截止9月份）一、基本运营指标1.新签工程合同额，目标2亿元，实际完成1826万2.产值，目标2.65亿元，实际完成1.72亿元。3.营业收入，目标2.52亿元，实际完成1.71亿元4.利润总额，实际上缴735万,按约定上缴率上缴。5.项目整体收益率，按照责任书约定完成。6.结算额，按照计划金额全部完成。7.现金收款，按照合同约定比例全部完成。二、战略发展指标1.资质管理，按装饰一级要求已达标。2.品牌维护，未发生扣分。3.绿色安全文明工地标准化率，满足规范要求。三、红线指标1.安全环保，未

2、发生相关事故。2.质量管理，未发生相关事故。3.维护稳定，未发生相关事件。4.党风廉政，未发生违纪问题。四、年度重点工作任务1.在施项目履约率，按合同全部履约。2.新开项目保证金缴纳率，按公司要求足额缴纳。3.人力资源管理，未引进一级建造师。4.法律事务管理，丰南医院工程发生两起诉讼案件。5.三件大事：干好在施工程；努力完成指标；加强青年人才培养。5.1干好在施工程•华为松山湖外墙装饰工程，在六建公司领导以及各部室的支持下，项目部的员工们上下团结一心，目前4-1组团基本完成。4-5组团34、38、35、36、42#楼外立面已经完成落架，37、39、40#外立面已经

3、完成90%，剩余部分小立面。为确保合同履约，项目部编制了专项方案及应急预案，合理调整施工工序，延长夜间工作时间，采取4个小时换班作业制度。由此使施工成本有所增加。到目前为止，进度已按时完成。•丰南医院迁建工程，该工程是唐山市丰南区重点民生工程，经过两年的不懈努力，该工程已于今年6月份正式通过竣工验收。目前项目部正全力办理与建设方及其他分包方的结算工作，本工程合同额3.1亿元，年底前预计完成结算4.2亿。•民族艺术馆改建工程，本工程地处长安街沿线，施工监管极其严格，且经常遇到国家外事活动紧急停工，在工期保证上难度极大。根据现场实际情况，项目部灵活穿插各专业施工，有时

4、利用夜间施工来弥补工期损失。目前该工程已于9月底顺利竣工，甲方已进驻办公。预计春节前完成结算及收款工作。•中石化党校体育馆改建工程，本工程位于中石化管理干部学院内，施工面积6968㎡，合同造价1500余万。针对甲方使用需求的改变，在原有体育馆基础上进行拆改。目前该工程正在进行装修施工，预计11月底完工，争取年底前完成结算及收款工作。•石景山精品街改造工程，本工程是分公司6月份中标的项目，合同造价500余万。去年分公司完成了石景山精品街改造的一期工程，从进度、质量等各方面均得到甲方及监理的一致好评。通过对甲方的跟踪，积极开发二次经营，终于今年如愿以偿中标了石景山精品

5、街改造的二期工程。本工程预计12月底完工，争取春节前完成结算及收款工作。•东旭大厦拆除工程，分公司积极探索市场活源，得知东旭集团总部要搬迁到菜园街1号，需对原中环假日酒店改造装修的消息。立即响应投标，经过几轮答辩，最终中标一期的拆除工程。按照施工现场情况，周密部署人力物力，争取满足甲方时间节点要求完工。为后续的二期装修工程投标打下坚实基础。5.2努力完成指标措施2017年经营业绩部分指标预计情况单位：万元指标项目目标值截止9月底完成情况预计四季度完成情况全年完成情况未完成情况产值26500172004500217004800营业收入2520017100433421

6、4343766预计四季度分公司将完成产值4500万、营业收入4334万元，与目标值还有一定差距。装饰分公司目前主要问题是新签合同额指标未完成，如年底前有新开工程，主要指标可完成。针对此问题，准备从以下方面入手解决：•加大对二次市场的开发力度。目前投标河北纵横集团丰南钢铁有限公司生活区一期项目；拟投标北京市公安局改造工程。•加强对公开招标工程的关注，积极参与社会投标，整合自身优势，争取打开市场。目前跟踪着活源：东旭大厦装修改造工程。5.3加强青年人才培养李珂，毕业后来到分公司，岗位是预算员。松山湖工程开工后，火线入组项目部，担任资料员。通过同事的帮助以及本人努力自学

7、，现在已能熟练处理资料员的各项日常事务。陈禄阳，毕业来到分公司后担任技术员岗位，经过短短一年时间的锻炼摸索。松山湖工程开工后，顶在了技术第一线。两个组团的图纸深化、施工过程中技术难点的攻关，GRC工程的应用等一系列技术问题全都落在了陈禄阳肩头。可喜的是年轻人顶住了压力，战胜了困难，出色完成了项目部交给的任务，本人更是获评2016年六建十佳青年知识分子。郭朔，分公司的优秀多面手，团支部书记。工作范围几乎涵盖了分公司所有部门，连续三年被评为分公司优秀员工。其本人考取了市政的二级建造师，今年5月份协助管理模式口工程，锻炼了现场施工管理能力，推动工程顺利进行，得到业主和监

8、理的一致好