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1、XXX有限公司文件编号版本A0文件名称环境因素鉴定管理程序页码1/6发文部门文控中心批准审核编制生效日期2010.03.011.0目的:1.1确认因公司生产、活动及服务而产生之环境因素。1.2评估环境因素对环境造成之影响,并比较其重大性。2.0范围：2.1凡本公司厂区内所有原物料、制程、产品、服务、活动等均适用之。2.2本公司未来所有的新制程及其它改变均适用之。3.0定义:3.1环境影响是指直接或间接生产活动及服务对环境所产生之任何影响。3.2已缺乏:物质自然界中已短缺。3.3可循环再生：物质使用后仍可回复原态或原材料可再生。4.0权责:4.1环境管理小组各部门之窗口:4.1.1负责协
2、调该部门之环境因素收集、辨识、登录及鉴定。4.1.2负责评定环境因素与环境方针目标之符合性，汇总各单位之相关资料，提报环境管理小组审查。4.1.3负责目标/指标及管理方案之制定。4.2环境管理小组委员(各部门主管)。4.2.1负责指派环境因素收集、登录及鉴定之权责人员。4.2.2负责各项提报资料与改进方案之审查。4.3行政部:负责汇整部门之环境因素登录及鉴定结果,并汇总全厂重大环境因素及其管制措施.4.4环境管理代表:负责环境鉴定结果之核准。5.0附加说明:5.1附件一《环境管理流程图》各项由生产、活动、服务和产生的环境因素查检评估。并填写附表一:《环境因素作业流程图》。5.2环境因素
3、查检评估及登录:5.2.1由环境管理小组委员(部门主管)指派权责人员完成该单位内并实施。5.2.2评估时应包括各项制程、原材料、服务、活动在正常异常及紧急与意识状况等操作型态5.2.3不符合法规事项,不论环境影响大小，须订定目标/指标可加以改善。5.2.4环境因素有疑问项目,由环境管理小组与填写单位共同修正。5.2.5由环境管理小组查核各单位是否有遗漏未考量到之项目。XXX有限公司文件编号版本A0文件名称环境因素鉴定管理程序页码2/6发文部门文控中心批准审核编制生效日期2010.03.015.2.6评估结果提报环境管理小组,并由环境管理代表召集相关委员进行环境因素之检讨并考量法规之符合
4、性、急迫性、技术可行性、预算之高低，作业程序改变、业务需求及影响品质、成本、交期等因素后。订定重大环境因素规划，依规划之结果展开环境管理方案，作业管制或紧急应变措施，制定结果填写于附五《重大环境因素规划表》，而后由行政部将其结果汇总成环境因素鉴定总结。5.2.7环境因素鉴定之评估因子,由环境管理小组制定及修订。5.3间接因素:5.3.1供货商及承包商环境绩效、供货商运输、协力厂商加工及承包厂商施工等间接因素，应仔细分析其环境影响。5.3.2各相关单位,所列之间接因素应列于《环境因素表》。 5.3.3由环境管理小组查核各单位是否有遗漏未考量之项目。5.3.4分析间接因素环境影响表,对间接
5、因素以管制措施指导,要求改善。5.4审核及修订:5.4.1若在日常巡检或内部稽核时发现遗漏之因素,发现者应提报环境管理小组,由环境管理小组补登录及鉴定。5.4.2如制程、物料、活动及服务有所变动时，相关单位须对欲改变之事项进行评估，评估结果与执行计划一并提报环境管理小组。5.4.3当法规划政策改变时,必须对全厂作全面检讨,避免发生不符合之情形。5.4.4如无下述事项,应每一年定期对全场作全面检讨。6.0相关文件:6.1《质量/环境记录控制程序》6.2《法规鉴定管理程序》6.3《物质安全资料》7.0相关表单7.1附表一《环境因素鉴定流程图》7.2附表二《环境因素登录表》7.3附表三《重大
6、环境因素汇总表》XXX有限公司文件编号版本A0文件名称环境因素鉴定管理程序页码3/6发文部门文控中心批准审核编制生效日期2010.03.018.0附件:8.1附件一《环境因素鉴定流程图》附件一:环境因素鉴定流程图：权责部门/人流程记录各部门窗口环境因素作业流程图环境因素登录环境因素登鉴定审查定期修订审查OKNG全厂环境调查各部门窗口《环境因素作业流程图》各部门窗口《环境因素登录表》《间接因素环境影响表》各部门窗口《环境因素鉴定表》《重大环境因素规划表》各部门主管环境管理委员会XXX有限公司文件编号版本A0文件名称环境因素鉴定管理程序页码4/6发文部门文控中心批准审核编制生效日期2010
7、.03.01附件二:环境因素鉴定填写说明：1.编号:★★★★★★★★★ 部门代码步骤序号状况时间环境影响流水号1.1部门代码:如本公司规定之部门代码。1.2步骤序号:环境因素登录表上所排列之序列,若为相同合并为一项。1.3状况:N-正常,A-异常,E-紧急。1.4时间C-现在,P-过去,F-未来。1.5环境影响:A-废气,W-废水,S-废弃物,C-所使用之化学品,N-噪音,E-能资源,T-其它。2.环境因素:2.1因素登录表所登录之因素项目说明
