某实业集团分子公司责任明细表

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1、实业集团分子公司责任明细表（暂行）序号项目控股集团实业集团实业公司1日常工作1.1规划战略制定、审批、检查、监督建议、协助、细化、执行、检查建议、执行1.2团队建设审定各集团公司组织机构方案，并适时进行调整拟订集团本部组织机构建议方案、审定实业公司组织机构方案并适时调整拟订本公司组织机构方案建议，执行实业集团审定的组织架构1.3建章立制备案、检查、考核备案、检查、考核拟订、修订、执行、检查、考核1.4运营计划备案、考核审定、批准、检查拟订生产计划、报批、执行1.5采购监督、检查、签订200万元以上的合同调研、寻价、审价、招标、确定供应

2、商、签订200万元以下的合同，检查合同调研、寻价、推荐供应商、提出技术质量要求、签订50万元以下的合同，执行合同1.6营销监督、检查调研、寻价、审定销售合同调研、寻价、拟订销售合同、执行合同1.7设备管理监督、检查，组织100万以上的设备招标审批设备计划、组织10万以上100万以下的设备招标、检查考核设备管理情况拟订设备设施配置计划，采购10万元以下设备，组织安装施工、负责日常维护，拟订大中小修计划，及时检修更新1.8信息管理监督检查企业信息化管理情况审定公司文件记录报表台账格式，制定信息报表传递制度，检查信息管理制度执行情况建立公司

3、文件、资料、记录、台账、档案管理体系，制定内部传递制度，完善统计报表制度，按集团统一规定进行传递，并作好信息保密工作。2人事事务2.1人员配置计划审批实业集团人力资源配置计划拟订实业集团本部人力资源配置计划，报控股集团审定，审批实业公司人力资源计划，并监督其执行情况拟订本公司人力资源配置计划，报实业集团审定，送控股集团备案执行2.2干部管理任命调动下属集团中层正职以上管理人员任命调动公司高层副职、中层正职人员，并上报控股集团备案，建议集团公司高层副职、中层正职的任免调动任命调动公司中层付职及其以下管理人员，并上报实业集团备案实业集团分

4、子公司责任明细表（暂行）续表一序号项目控股集团实业集团实业公司2.3招聘配置招聘录用调动下属集团中层正职以上人员招聘录用调动公司高层副职、中层正职人员，并上报控股集团备案任命调动公司中层付职及其以下管理人员，并上报实业集团备案2.4薪酬管理负责集团公司副职以上管理人员的薪酬管理负责集团本部副职以下薪酬管理及实业公司高层副职以上人员的薪酬管理负责本公司高层付职以下人员的薪酬管理2.5绩效管理负责集团公司副职以上管理人员的绩效管理负责集团本部副职以下绩效管理及实业公司高层副职以上人员的绩效管理负责本公司高层付职以下人员的绩效管理2.6员工

5、培训负责集团公司中层以上管理人员的培训负责集团管理干部培训及集团本部员工岗位技术管理知识、应知应会基础知识培训负责本公司岗位技术管理知识、应知应会基础知识培训2.7劳动合同负责集团公司高层副职以上人员的劳动合同管理负责实业公司高层副职以上人员和集团本部员工的劳动合同管理负责公司本部中层正职及其以下人员的劳动合同管理3财务审批事务3.1财务预算审定实业集团财务预算，监督检查实业集团财务资金预算执行情况审定实业公司财务资金预算，编制实业集团本部财务资金预算，上报控股集团审批，监督检查实业公司预算执行情况依据公司业务计划需求，编制本公司财务

6、资金预算，上报实业集团审批，按预算控制各项资金开支3.2采购资金监督检查采购资金审批支付情况按审批的合同和资金计划执行情况审批本部采购资金，检查监督实业公司采购资金审批支付情况，200万以上的报控股集团审批。按批准的合同和资金计划执行情况，确保不影响均衡生产条件下，审批采购资金，按程序要求办理支付手续；50万以上的报实业集团审批。3.3销售收入加强销售收入监管加强销售收入的监管，审核货款收支情况。按业务计划和业务合同执行情况及时足额办理货款回收，按集团公司规定建帐入库，不得擅自坐支，及时上报实业集团资金回收数据3.4业务费用审批100

7、01元以上的业务费用审批1001－10000元间的业务费用审批1000元以下的业务费用3.5办公费用审批20001元以上的办公费用审批3001－20000元间的办公费用审批3000元以下的非固定资产类办公费用实业集团分子公司责任明细表（暂行）续表二序号项目控股集团实业集团实业公司3.6固定资产审批50001以上的固定资产审批10001－50000元间的固定资产审批10000元以下的固定资产3.7成本控制监督成本目标实现情况制定各公司成本控制目标，审定各公司成本控制计划，检查成本控制计划措施实施情况编制本公司成本控制计划，制定并实施成本

8、控制措施，不断改进成本控制措施4安全事务4.1安全体系监督检查实业集团安全责任制落实情况建立健全实业集团本部安全管理组织和安全责任制，检查督促各实业公司安全责任制落实情况建立健全本公司安全管理组织，三级安全管理网络，编制