于田英巴格双语幼儿园2017部门决算

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1、于田县英巴格双语幼儿园2017年度部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况于田县英巴格双语幼儿园位于县城北部，成立于2006年.自建校以来，在上级各部门大力支持和学校教职工不懈努力下，基建设施不断完善，招生规模不断扩大，教育教学质量稳步提升。幼儿园建筑面积为7400平方米。其中，教学楼796平方米；我园现有教职工15名，其中；党员有1名。专任教师15名，双语教师有15名。全体教职工职称等级如下：中级0名，初级6名，员级13名。目前，园共有30个班级。共有863名学生。.1．主要职能（一）

2、有计划、有组织地培养、提高教师的业务和教学能力。（二）深化教学改革，创新教学模式，提高教学质量。（三）做好学生思想教育工作，认真实施幼儿行为规范守则及相关条例，实施素质教育，锻炼学生的实践能力，为社会主义现代化建设培养德、智、体、美、劳等全面发展的人才。（四）做好幼儿园的信息、统计工作，为上级提供决策依据。（五）合理使用教育经费，严格执行增收节支有关规定。有计划地搞好校舍建设，教学设备设施建设。（六）承办县委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作。二、内设机构（1）园务办1、贯彻执行党的教育方针、

3、政策、拟定并组织实施我园的年度计划。2、负责幼儿园各类文字材料的撰写、印发、归档、保密工作和接待来信来访工作。3、负责幼儿园的群众团体、幼儿园信息网的管理。（2）思政科1、做好对教职工的思想政治教育工作，提高教职工的思想政治素质。2、制定幼儿德政教育计划，负责选聘园外辅导员，加强对幼儿的爱国主义、集体主义和无神论等德政教育，引导幼儿树立正确的人生观世界观。3、校园卫生。（3）教务科1、制定并组织实施幼儿园的教学计划和有关教学工作的各项规章制度。2、负责组织实施培养教师的工作，定期对教师的综合能力进

4、行考察，合理安排教师的教学工作。3、做好教学研究工作，及时总结经验，创新教学模式，提高教学质量。（4）总务科1、面负责学校的后勤工作，即学生食堂，治安，安全生产工作。2、负责财务管理工作，保证按时发放各类费用。3.人员情况：于田县英巴格乡双语幼儿园现有教职工17人，编委核定编制人数17人，退休教职工0人，遗属0人。从决算单位构成看，于田县英巴格双语幼儿园部门决算包括：于田县英巴格双语幼儿园部门本级决算。纳入于田县英巴格双语幼儿园2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1于田县英

5、巴格双语幼儿园部门本级第二部分于田县英巴格双语幼儿园2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表十一、基本建设类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十六、政府性基

6、金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债简表二十二、2017年度财政拨款“三公”经费支出表及说明一、部门收入支出决算总体情况说明2017年于田县英巴格双语幼儿园收入总数3608418.59。支出总数3608418.59。包括基本支出1589399.09，项目支出2019019.50。二、部门收入情况说明2017年于田县英巴格双

7、语幼儿园收入总数3608418.59。其中，财政拨款3608418.59。三、部门支出情况说明2017年于田县英巴格双语幼儿园支出总数3608418.59。其中，基本支出1589399.09，项目支出2019019.50。四、部门结转结余情况说明年初结转结余0。五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出为0。六、部门预算执行情况分析说明2017年预算收入10603941，实际收入3608418.59完成收入的215%，预算支出10603941，实际支出3608418.59。完成支出的215%。原因于

8、田县英巴格双语幼儿园学生经费及教师工资都比往年有所增加故支出增加。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行数经费支出情况说明学校运行费用共3608418.59，其中工资福利支出1435927.09元，商品服务支出661546元，对个人和家庭的补助支出1510945.5元。（二）部门国有资产占用情况说明于田县英巴格双语幼儿园2017年末，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤车0辆。（三）2017年于田县英巴格双语幼儿园工作开展情况及主要成效:一、加强班子建设，提高管理水平园校