2017和田肖尔巴格中学单位部门决算公开

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1、2017年度和田市肖尔巴格中学单位部门决算公开第一部分 和田市肖尔巴格中学单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1、主要职能：2、机构设置情况：二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”

2、经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面（1张）二、部门收支总体情况（6张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（6张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金

3、预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（6张）：《资产负债简表》《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成一、主要职

4、能、机构设置及人员情况1、主要职能：实施义务教育，促进义务教育发展。2、机构设置及人员情况和田市肖尔巴格中学内设和田市肖尔巴格中学办公室、教务科、德育科、教研室、总务科等机构。实有人员情况：2017年分配4名定向毕业生，其中行政0人，事业4人，现在职人数158人，退休人数20人，共计178人。二、部门决算单位构成2017年单位决算共有1个单位构成，和田市肖尔巴格中学。 第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明。1、收入与上年对比情况：2017年1-12月总收

5、入2525.3万元,比上年同期2718.1万元减少7.09%。2、支出与上年对比情况：2017年1-12月支出2525.3万元，比上年同期2718.1万元减少7.09%,按支出性质分：基本支出2204.8万元，项目支出320.5万元；按资金来源分：财政拨款支出2525.3万元，占总支出2525.3万元的100%。3、结余与上年对比情况：2017年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；专项结转结余资金0万元，其中财政拨款结转0万元，其他资金结转0万元。4、增减变动原因：2017年1-12月支出2

6、525.3万元，比上年同期192.7万元减少7.09%，主要原因为在职人员减少，人员养老、医疗保险等支出减少。5、与预算对比情况：2017年总收入支出为2525.3万元，预算为2254.4万元，比预算高出270.9万元，高出12.01%。主要原因人员增加，人员养老、医疗保险等支出增加。（二）部门收入总体情况说明。（二）1、本年收入及收入明细:2017年1-12月支出2525.3万元，其中：财政拨款支出2525.3万元，占总支出2525.3万元的100%。2、收入与预算对比情况:2525.3万元，

7、预算为2254.4万元，比预算高出270.9万元，高出12.01%。主要原因人员养老支出增加。（三）部门支出总体情况说明。1、本年支出及支出明细:2017年1-12月支出2525.3万元，比上年同期192.7万元减少7.09%，按支出性质分：基本支出2204.8万元，初中教育（2050203）1842.7万元，养老保险支出（2080505）282.7万元，基本养老保险支出（2080507）79.4万元，。项目支出320.5万元；小学教育支出（2050202）14.6万元，初中教育（2050203

8、）176.8万元，其他普通教育支出（2050299）124.1万元，教育事业彩票公益金支出（2296004）5万元。按资金来源分：财政拨款支出2525.3万元，占总支出2525.3万元的100%。2、支出与预算对比情况:2017年总收入支出为2525.3万元，预算为2254.4万元，比预算高出270.9万元，高出12.01%。主要原因财政拨付养老基金。二、部门财政拨款收支情况:(一）财政拨款总体情况说明1、财政拨款收入与上年对比情况:2017年财政拨款收入2525.3万元,比上年同期192.7万