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1、于田县镇海幼儿园2017年度部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作。管理学校教育经费执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育，体育卫生教育，艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。2.机构情况（1）校务办1、贯彻执行党的教育方针、政策、拟定并组织实施学校的年度计划。2、负责学校各类文字材料的撰写、印发、归档、保密工作和接待来信来访工作
2、。3、负责学校的群众团体、学校信息网的管理，国家助学金的发放和归档工作。（2）思政科1、做好对教职工的思想政治教育工作，提高教职工的思想政治素质。2、制定学生德政教育计划，负责选聘校外辅导员，加强对学生的爱国主义、集体主义和无神论等德政教育，引导学生树立正确的人生观世界观。3、校园卫生。（3）教务科1、制定并组织实施学校的教学计划和有关教学工作的各项规章制度。2、负责组织实施培养教师的工作，定期对教师的综合能力进行考察，合理安排教师的教学工作。3、做好教学研究工作，及时总结经验，创新教学模式，提高教学质量。（4）总务科1、面负责学校的后勤工作，即学生食堂，治安，安
3、全生产工作。2、负责财务管理工作，保证按时发放各类费用。3.人员情况等于田县镇海幼儿园现有教职工34人，编委核定编制人数34人，退休教职工14人。从决算单位构成看，于田县镇海幼儿园部门决算包括：于田县镇海幼儿园部门本级决算。纳入于田县镇海幼儿园2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1于田县镇海幼儿园部门本级第二部分于田县镇海幼儿园2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类
4、项目收入支出决算表十一、基本建设类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债简表二十二、2017年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分:部门收入支出决算总体情况说明一、2017年部门收入支出决
5、算总体情况说明2017年于田县镇海幼儿园收入总数6,133,526.41。支出总数6,133,526.41。包括基本支出4,131,767.41，项目支出2,073,719.00。一、部门收入情况说明2017年于田县镇海幼儿园收入总数6,133,526.41。其中，财政拨款6,133,526.41。二、部门支出情况说明2017年于田县镇海幼儿园支出总数6,133,526.41。其中，基本支出4,131,767.41，项目支出2,073,719.00。三、部门结转结余情况说明年初结转结余0。五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出为0。六、部门预算执行情况分析说明2
6、017年预算收入4,354,498.00，实际收入6,133,526.41完成收入的141%，预算支出4,354,498.00，实际支出6,133,526.41。完成支出的141%。原因于田县镇海幼儿园学生经费及教师工资都比往年有所增加故支出增加。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行数经费支出情况说明学校运行费用共6,133,526.41，其中工资福利支出3,617,571.41，商品服务支出964,635.00，对个人和家庭的补助支出1,623,280.00。（二）部门国有资产占用情况说明于田县镇海幼儿园2017年末，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法
7、执勤车0辆。（三）2017年于田县镇海幼儿园工作开展情况及主要成效:2017年一年中，我园全体教职工以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园管理条例》的精神为指导，锐意进取，求真务实，各方面工作平稳有序地进行，得到了社会各界以及家长的好评。一、加强政治理论学习，强化队伍建设，规范内部管理注重全园教职工的政治理论学习，认真贯彻党和国家的政策方针，学习法律法规，提高政治鉴别力，强化责任意识，教育全体教师旗帜鲜明的反对民族分裂活动和非法宗教活动。并做好幼儿园教职工民族团结教育工作，使幼儿园成为抵御宗教渗透的坚强阵地。加强领导班子建设。我园领导班子团结协作、
8、合理分工、
