于田县胡杨林管理站2016年度部门决算

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1、于田县胡杨林管理站2016年度部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1．主要职能（一）负责贯彻执行有关国家法律、法规和方针政策。（二）负责全县胡杨林资源的管理和保护，使胡杨林资源不受侵害和破坏，特别是禁止牲畜侵入或人为地乱砍滥伐破坏胡杨林。（三）负责建立必要的防护设施，每年利用冬秋两季进行洪水灌溉，维护封育区植被可持续生长，fl效地恢复胡杨林植被，不断地增加胡杨林覆盖率，使其周围绿洲局部的气候得到改善，防止或减轻卜壤次生盐渍化。（四）负责依法收取胡杨林生态效益育林基金、林地挖野生药材、育林费、薪材管护育林费。（五）承办县委、政

2、府和上级业务部门交办的其他工作。2.机构情况于田县胡杨林管理站隶属于于田县人民政府管理，胡杨林管理站机构规格为股级，无内设机构。3.人员情况于田县林业局成立于1984年，编制4人，实有4人，其中：专业技术人员4人（财政统发临时工人11人）（二）2016年林业局工作开展情况及主要成效2016年胡杨林管理站主要完成了国家级公益林和地方公益林的管护工作，全年没有发生森林火灾，实现了全县胡杨林资源的管理和有效保护，使胡杨林资源不受侵害和破坏，特别是禁止牲畜侵入或人为地乱砍滥伐破坏胡杨林。建立必要的防护设施，每年利用冬秋两季进行洪水灌溉，建立拦洪坝

3、5公里，维护封育区植被可持续生长，有效地恢复胡杨林植被，不断地增加胡杨林覆盖率，使其周围绿洲局部的气候得到改善，防止或减轻卜壤次生盐渍化。为于田县生态环境的改善做出了贡献。一、科学评价公益林管理工作的现状1、胡杨林面积大，分布广。截止2016年，我县共区划界定公益林面积总计2021482亩，其中：有林地135680亩、疏林地190188亩、灌木林地667225亩、灌丛地289799亩、宜林地738591亩。我县公益林主要分布于在喀尔克公益林区、达里雅布依公益林区、也斯尤里洪公益林区、兰干博孜亚公益林区、希吾勒重点公益林区等。我县公益林林地

4、权属为国有、林木权属为国有。公益林主要树种为胡杨、红柳、沙拐枣。胡杨林资源的有效保护，有效的保护了于田县生态环境，为经济社会发展奠定了基础。2、公益林资源保护受制于财力投入严重不足的短板。于田县共区划界定公益林面积总计2021482亩根据《关于调整自治区最低工资标准的通知》（新政发[2015〕81号）的规定核定劳动报酬，长期聘用人员以不低于月最低工资标准核定劳务报酬；我县聘用95名管护人员，平均每人每月1800元，远低于当地人均工资收入水平，给公益林的管护工作带来很大困难。3、公益林区基础设施配套不完善。目前，于田县公益林区基础设施配套严

5、重滞后，部分管护站不通电，不通自来水，甚至不通道路，给公益林管护人员生产生活带来很多不便和困难，于田县是国家级贫困县，没有更多的财力用来改善公益林区的基础设施，国家项目资金有限，给公益林区的基础设施建设带来很大困难。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排、执行情况（一）收入支出预算安排情况。2016年县财政收入、支出年初预算安排2473197元，其中基本支出2473197元（人员经费为元2393197元、日常公用经费为80000元）。（二）收入支出执行情况。一、部门收入支出决算总体情况说明2016年本年收入807604.69元

6、，完成预算收入的32%，其中财政拨款收入807570.13元，其他收入34.56元。本年总支出830154.07元，完成预算支出的32%。二、本年支出本年总支出830154.07元，完成预算支出的33%。其中：工资福利支出701924.63元，商品和服务支出99909.44元，对个人和家庭的补助28320元。三、部门结转结余情况说明我单位年末结转结余为0元。四、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明“三公”经费：2016年当年无公务接待，当年无出国出境支出。当年会议费、培训费无支出。五、部门预算执行情况分析说明2016年本年收入80

7、7604.69元，，比年初预算减少1665592.31元，减少原因地方专项资金。本年财政拨款支出830154.07元，比年初预算减少1643042.93元，减少原因地方专项资金。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明2016年本部门机关运行经费支出77325.50元。（二）部门国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，全部为一般公务用车。固定资产86490元。于田县胡杨林管理站二〇一七年五月二日