2014销售年度tv事业部绩效考核激励方案(草案)

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1、2014销售年度TV事业部绩效考核激励方案一、考核导向1、通过对关键绩效指标的考核，贯彻事业部“抢市场、稳增长、高效益”的经营导向。2、通过KPI的考核，对传统渠道分公司、营销中心、大客户部办事处、电子商务部经营业绩及管理者的能力进行客观、公平、公正的评价激励。二、考核周期及结果公布1、考核周期：2014年4月1日至2015年3月31日。2、KPI考核结果每月8日进行通报。三、考核对象TV事业部设立的传统分公司、营销中心、大客户部办事处、电子商务部。四、考核指标及权重1、本年销售任务增长率≧100%的分公司、营销中心、按以下标准考核指标类型KP

2、IKPI考核项目KPI考核权重销售指标KPI1本年累计回款任务完成率40%KPI2累计同比增长率10%周转指标KPI3存货周转天数25%KPI4应收账款周转天数5%利润指标KPI5利润率20%合计100%第17页共17页2、本年销售任务增长率﹤100%的分公司、营销中心及电子商务部按以下标准考核指标类型KPIKPI考核项目KPI考核权重销售指标KPI1本年累计回款任务完成率50%KPI2累计同比增长率0%周转指标KPI3存货周转天数25%KPI4应收账款周转天数5%利润指标KPI5利润率20%合计100%3、大客户部各办事处按以下标准考核指标类

3、型KPIKPI考核项目KPI考核权重销售指标KPI1累计销售回款任务完成率40%KPI2累计零售任务完成率10%周转指标KPI3存货周转天数15%KPI4应收账款周转天数15%利润指标KPI5利润率20%合计100%一、本年累计销售回款任务完成率（KPI1）1、本年累计销售回款任务完成率计算方式本年累计销售回款任务完成率=本年累计销售回款/本年累计销售任务*100%第17页共17页2、考核权重占40%3、考核标准值100%4、考核分值计算:本年累计回款任务完成率基准值100%，基准分为100分，每比基准值增长1%加1分，最高值200%，最高分2

4、00分，每比基准分降1%减少1分，最低0分。考核项权重基准值基准分最高值最高分最低值最低分累计销售回款任务完成率40%100%100分200%200分0%0分说明：Ø当期回款指总部财务部确认的已销售的回款；Ø销售回款任务以年初公布的KPI任务为准；Ø数据按四舍五入进行记分；Ø数据来源、发布：财务部。一、累计同比增长率（KPI2）1、累计同比增长率计算方式累计同比增长率=[(本年累计销售回款-上年同期累计销售回款)/上年同期累计销售回款]*100%2、考核权重占10%3、考核标准值0%4、考核分值计算基准值为0%，基准分0分，超过基准值每增加1%

5、加1分，最高值100%，最高分100分，最低分0分。第17页共17页考核项权重基准值基准分最高值最高分最低值最低分同比增长率10%0%0分100%100分0%0分说明：Ø数据按四舍五入进行记分；Ø数据来源、发布：计划物流部。一、大客户部累计零售任务完成率（KPI2）1、累计零售任务完成率计算方式累计零售任务完成率=本年累计销售台数/本年累计销售任务台数*100%1、考核权重占10%2、考核标准值0%3、考核分值计算基准值为0%，基准分0分，超过基准值每增加1%加1分，最高值100%，最高分100分，最低值0%，最低分0分。考核项权重基准值基准分

6、最高值最高分最低值最低分累计零售销售任务10%0%0分100%100分0%0分说明：Ø每月2日前由大客户部提供上月个系统门店销售数据，在此日前未能提供数据视同零售量为零；Ø数据按四舍五入进行记分；Ø数据来源、发布：业管部。第17页共17页一、存货周转天数（KPI3）1、存货周转天数计算方式当期累计存货周转天数=30*（当期月份数-4+1）/当期累计存货周转次数）-21天（生产周期）-OTD天数（货物在途时间）当期月份数为自然月，2015年1月记为13，2015年2月记为14，2015年3月记为15，其他为自然月。当期累计存货周转次数=当期累计销

7、售成本/当期累计月平均资金占用；当期累计月平均资金占用=（4月初资金占用+4月末资金占用+5月末资金占用+6月末资金占用+……至当期月末资金占用）/（当期月份数-4+1）；当期累计销售成本=分支机构不含税结算价*销售数量当期资金占用=分支机构不含税结算价*存货数量当月订单要求于上月20前上交计划物流部2、考核权重占25%（大客户办事处权重为15%）3、考核标准值：25天+OTD时效（见附件一）4、考核分值计算基准值为25天，基准分100分，最高值25天，最高分100分，在标准值25天每增加周转一天扣5分，最低分0分。考核项权重基准值基准分最高值

8、最高分最低值最低分存货周转天数25%25天100分25天100分45天0分第17页共17页说明：Ø如工厂延时订单交货，则按（影响延迟交货金额/(期初存