寻甸县扶贫办2018年部门预算编制说明

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1、寻甸县扶贫办2018年部门预算编制说明目录一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、市对下专项转移支付情况六、“三公”经费安排情况说明七、政府采购预算情况八、预算收支增减变化情况说明九、项目支出预算变动的主要原因十、其他公开信息(一)专业名词解释(二)机关运行经费安排(三)国有资产占用情况一、基本职能及主要工作(一)部门主要职责。寻甸县扶贫办是从事全县扶贫工作,逐步解决提高全县12767人建档立卡贫困人口今年如期实现脱贫摘帽;实施好整村推进项目、小额信贷工作、异地搬迁、温饱示范村、劳动力转移、社会各界挂钩帮扶工作,做好上下业务部门布置

2、的各种业务,协调组织好社会各界的帮扶工作;指导好各乡(镇)政府做好、实施好扶贫项目等工作。(二)机构设置情况。会计单位1个,法人机构1个。核定编制31个,其中行政编制19人、事业编制12人,现实有人数30人,内设科室有5个。即:行政领导5人,综合科6人、项目科5人、小额信贷科6人、财务计划科3人,革命老区建设科与社会扶贫科6人。离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。(三)重点工作概述从事全县扶贫工作,逐步解决提高全县12767人建档立卡贫困人口今年如期实现脱贫摘帽;实施好整村推进项目、小额信贷工作、异地搬迁、温饱示范村、劳动力转移、社会各界

3、挂钩帮扶工作,做好上下业务部门布置的各种业务,协调组织好社会各界的帮扶工作;指导好各乡(镇)政府做好、实施好扶贫项目等工作。二、预算单位基本情况我部门编制2018年部门预算单位共1个,财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:在职人员编制31人,其中:行政编制19人,事业编制12人。在职实有30人,其中:财政全供养30人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。(各

4、部门可结合实际制作基本情况分布图表等)三、预算单位收入情况(一)部门财务收入情况2018年部门财务总收入392.2394万元,其中:一般公共预算392.2394万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。(二)财政拨款收入情况2018年部门财政拨款收入392.2394万元,其中:本年收入392.2394万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款392.2394万元(本级财力392.2394万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入

5、0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。四、预算单位支出情况2018年部门预算总支出392.2394万元。本级财力安排支出392.2394万元,其中,基本支出357.2394万元,项目支出35万元。(一)本级财力支出按功能科目分类情况按支出功能科目分类,支出分别列“213(类)05(款)”支出335.3928万元,主要反映行政运行的支出(对“款”解释说明)、“208(类)-05(款)”支出36.1298万元,主要反映机关事业社会保障的支出。“221(类)-02(款)”支出20.7168万元,主要反映机关事业住房公积保障的支出。(二)本级财力支出按经济

6、科目分类情况按支出经济分类科目分组(其中:基本支出357.2394万元,项目支出35万元)。五、市对下专项转移支付情况(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况无(二)与中央配套事项无六、“三公”经费安排情况说明2018年部门“三公”经费预算20万元,比上年预算数增加4万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加4万元;2.公务接待费10万元,较上年预算数持平;3.公务用车购置及运行费10万元,比上年预算数增加4万元。“三公”经费增加的原因主要是:2018年是寻甸脱贫摘帽退出的年度,各种检查、督促的工作大量增加,所以需要对“”三公“”经费预算增加七、政府采购预算情况根

7、据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。八、预算收支增减变化情况说明2018年本级财力安排扶贫办部门基本支出357.2394万元,与上年对比增加30.2203万元,增减变化的原因主要是:脱贫摘帽攻坚之年,人员增加。九、项目支出预算变动的主要原因2018年本级财力安排扶贫办部门项目支出35万元,与上年对比增加5万元,增加变化的原因主要是:2018年是寻甸脱贫摘帽退出的年度,各种检查、督促的工作大量增加。十、其他公开信息(一)专业名词

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