寻甸县扶贫办2018年部门预算编制说明

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1、寻甸县扶贫办2018年部门预算编制说明目录一、基本职能及主要工作二、预算单位基本情况三、预算单位收入情况四、预算单位支出情况五、市对下专项转移支付情况六、“三公”经费安排情况说明七、政府采购预算情况八、预算收支增减变化情况说明九、项目支出预算变动的主要原因十、其他公开信息（一）专业名词解释（二）机关运行经费安排（三）国有资产占用情况一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责。寻甸县扶贫办是从事全县扶贫工作，逐步解决提高全县12767人建档立卡贫困人口今年如期实现脱贫摘帽；实施好整村推进项目、小额信贷工作、异地搬迁、温饱示范村、劳动力转移、社会各界挂钩帮扶工作，做好上下业务部门布置

2、的各种业务，协调组织好社会各界的帮扶工作；指导好各乡（镇）政府做好、实施好扶贫项目等工作。（二）机构设置情况。会计单位1个，法人机构1个。核定编制31个，其中行政编制19人、事业编制12人，现实有人数30人，内设科室有5个。即：行政领导5人，综合科6人、项目科5人、小额信贷科6人、财务计划科3人，革命老区建设科与社会扶贫科6人。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。（三）重点工作概述从事全县扶贫工作，逐步解决提高全县12767人建档立卡贫困人口今年如期实现脱贫摘帽；实施好整村推进项目、小额信贷工作、异地搬迁、温饱示范村、劳动力转移、社会各界

3、挂钩帮扶工作，做好上下业务部门布置的各种业务，协调组织好社会各界的帮扶工作；指导好各乡（镇）政府做好、实施好扶贫项目等工作。二、预算单位基本情况我部门编制2018年部门预算单位共1个,财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制31人，其中：行政编制19人，事业编制12人。在职实有30人，其中：财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各

4、部门可结合实际制作基本情况分布图表等）三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2018年部门财务总收入392.2394万元，其中：一般公共预算392.2394万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。（二）财政拨款收入情况2018年部门财政拨款收入392.2394万元，其中:本年收入392.2394万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.2394万元（本级财力392.2394万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入

5、0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。四、预算单位支出情况2018年部门预算总支出392.2394万元。本级财力安排支出392.2394万元，其中，基本支出357.2394万元，项目支出35万元。（一）本级财力支出按功能科目分类情况按支出功能科目分类，支出分别列“213（类）05（款）”支出335.3928万元，主要反映行政运行的支出（对“款”解释说明）、“208（类）－05（款）”支出36.1298万元，主要反映机关事业社会保障的支出。“221（类）－02（款）”支出20.7168万元，主要反映机关事业住房公积保障的支出。（二）本级财力支出按经济

6、科目分类情况按支出经济分类科目分组（其中：基本支出357.2394万元，项目支出35万元）。五、市对下专项转移支付情况（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况无（二）与中央配套事项无六、“三公”经费安排情况说明2018年部门“三公”经费预算20万元，比上年预算数增加4万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加4万元；2.公务接待费10万元，较上年预算数持平；3.公务用车购置及运行费10万元，比上年预算数增加4万元。“三公”经费增加的原因主要是:2018年是寻甸脱贫摘帽退出的年度,各种检查、督促的工作大量增加，所以需要对“”三公“”经费预算增加七、政府采购预算情况根

7、据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。八、预算收支增减变化情况说明2018年本级财力安排扶贫办部门基本支出357.2394万元，与上年对比增加30.2203万元，增减变化的原因主要是：脱贫摘帽攻坚之年，人员增加。九、项目支出预算变动的主要原因2018年本级财力安排扶贫办部门项目支出35万元，与上年对比增加5万元，增加变化的原因主要是：2018年是寻甸脱贫摘帽退出的年度,各种检查、督促的工作大量增加。十、其他公开信息（一）专业名词