武宣县史志办 部门2017年部门预算编制说明.doc

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1、武宣县史志办部门2017年部门预算编制说明根据《预算法》等法律法规的规定，按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，编制本部门预算草案。部门基本概况一、部门主要职责根据武办[2002]14号文件规定，主要职责是：(一)党史研究职责:开展党史专题资料的研究和编写,编辑出版党史资料丛书。（二）地方志职责：开展地情调查研究，收集、整理地方志资料，负责组织、编纂县志、年鉴、地情书。指导各乡镇、村和各部门编写的乡镇志、村志、部门志，并负责对乡镇志、村志、部门志的书稿进行初步审查。二、部门2017年主要工作任务2017年主要工作任务是：1.根据自治区、来宾市史志部门有关会议精

2、神以及中共武宣县委《关于县委常委会2014年第11次会议的纪要》（武办阅[2014]7号），并按照《来宾市地方志事业发展规划（2016—2020）》（来政办发[2016]10号）来宾市各县市第二轮志书编纂工作任务表（2016～2020年）和“两个全面”的责任要求，2017年开展召开第二轮《武宣县志》三审稿会议对专家审稿提出的修改建议进行补充修改，最后审改和终审验收，为2018年公开出版发行打好基础。2.按照《来宾市地方志事业发展规划（2016—2020）》（来政办发[2016]10号）来宾市各县市年鉴编纂工作任务表（2016～2020年）和“两个全面”的责任要求，2017年完成《武宣年鉴-20

3、16》的收集、编写和公开出版发行工作。3.根据自治区、来宾市有关会议精神和《关于武宣县史志办2016-2020年党史、县志编纂工作规划》（武史志发[2015]3号），出版《中国共产党武宣县历史》（第一卷1926—1949）；启动收集《中国共产党武宣县历史》（第二卷1950—1978）资料长篇。4.根据自治区地方志编纂委员会办公室转发中国地方志指导小组《关于印发全国地方志信息化发展规划（2016-2020年）》的通知，做好《武宣地情网》信息发布、网站管理工作。5.做好自治区、来宾市赋予武宣县的其他党史、地方志业务工作。6.继续配合来宾市做好中共来宾市（武宣县）地方组织成立90周年活动。三、部门机

4、构设置和人员情况本部门机构由机关本级和0个行政单位、0个财政拨款事业单位、0个财政补助事业单位组成，本年度机构和人员如下表：单位：人项目合计行政单位财政拨款事业单位财政补助事业单位编外长期聘用人员参公管理其他编制数8　　8　　在职人数8　　　8　　　其中：干部88工人其他人员　1　　　1　　离退休人数12　12　　　其中：离休人数1　1　　　退休人数1111　　　　说明：其他人员应备注说明。2017年部门预算安排情况及增减变化情况一、2017年部门收入预算总体情况2017年部门组织收入2085139元，其中：行政事业性收费收入，比上年增减；罚没收入，比上年增减；专项收入，比上年增减；政府性基金

5、收入，比上年增减；预算外收入，比上年增减；事业收入，比上年增减；经营收入，比上年增减；其他收入，比上年增减；上级补助收入，比上年增减。分项目增减变化的主要原因：2017年史志部门收入2085139元比上年（预算数）1551872元,增加533267元,增加的原因是：在编人员工资、津贴等增加，增加了养老保险的支出，增加项目支出。二、2017年部门支出预算总体情况2017年部门支出预算总额2085139元，同上年（预算数）相比增加469240元。其中基本支出1660139元，项目支出425000元，上缴上级支出0元，对附属单位补助支出0元，事业单位经营支出0元。基本支出增加138267元，原因是：

6、在编、退休人员工资、津贴等增加，增加了编外人员。项目支出预算增加395000元。原因是新增了第二轮《武宣县志》三审稿经费，编纂出版《武宣年鉴2016》《中国共产党武宣历史》，《武宣地情网》管理，开展中共来宾地方组织建立90周年纪念活动等经费。三、部门项目支出预算安排情况说明根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出5项，总金额425000元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：（一）史志办部门本级2017年项目支出安排情况说明。编纂出版第二轮《武宣县志》(120万字)（项目名称），资金总额120000元，其中：一般预算拨款安排120000元，非税收入资金安排0

7、元。项目立项依据：1.根据自治区、来宾市史志部门有关会议精神和按照《来宾市地方志事业发展规划（2016—2020）》（来政办发[2016]10号）“两个全面”的责任要求，2017年开展召开第二轮《武宣县志》三审稿会议，会前2个月，打印二审稿的修改稿200本，送自治区、来宾市专家和各县市专家及有关单位进行审查，然后召开三级审稿会议，对第二轮《武宣县志》送审稿（120万字）进行三次评审，会后，根据审稿