寿阳县滨河城区管理委员会

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1、寿阳县滨河城区管理委员会2016年部门预算公开说明目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2016年部门预算表一、收支预算总表二、支出功能分类汇总表（到款到项）三、支出功能分类汇总表（明细）四、支出功能分类汇总表（基本支出和项目支出）五、经费拨款支出预算明细表六、行政事业专项业务费支出预算明细表七、非税收入征收计划表八、政府采购预算表九、工资统发及人员经费情况表十、单位“三公经费”支出预算第三部分2016年部门预算情况说明一、收支预算总体情况二、财政拨款支出预算情况三、政府性基金支出预算情况四、

2、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况第一部分概况一、主要职能1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、负责抓好本辖区党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。4、协助相关县级行政管理机关完成政策性工作。5、完成县委、县政府交给的其他工作任务。二、部门预算单位构成滨河城区管理委员会为我县全额拨款事业单位，本级管理机关设办公室、民政、党建、妇联、纪检、综治安全、计生、财务

3、、农经中心9个科室。下辖城中、城西、城北、西关、新阳、东安、南港、火车站8个社区。核定全额事业编制人员10名，自收自支编制人员50名。第二部分2016年部门预算表（见附表）表1.收支预算总表表2-1.支出功能分类汇总表（到项）表2-2.支出功能分类汇总表（到款）表3.支出功能分类汇总表（明细）表4-1.支出功能分类汇总表（基本支出）表4-2.支出功能分类汇总表（项目支出）表5.经费拨款支出预算明细表表6.行政事业专项业务费支出预算明细表表7.非税收入征收计划表表8.政府采购预算表表9.工资统发及人员经费情况表表

4、10.单位“三公经费”支出预算表第三部分2016年部门预算情况说明一、收支预算总体情况2016年收入预算为366.96万元，其中：公共财政预算拨款366.96万元，政府性基金预算拨款0万元。2016年支出预算为366.96万元，其中：基本支出数72.60万元，占总支出的19.8%；项目支出数294.36万元，占总支出的80.2%。二、财政拨款支出预算情况2016年财政拨款支出预算为366.96万元，具体情况如下：1、城乡社区管理事务支出52.79万元，主要用于单位的基本支出，其中包括：基本工资21.14万元；职

5、工绩效工资22.97万元；职工第13月工资1.2万元；职工采暖补贴2.48万元；一般公用经费5.0万元，较上年减少3.0万元。2、其他城乡社区管理事务支出78.8万元，主要用于保障单位的正常行政运行的支出，其中包括：单位办公经费20万元，较上年减少20万元；党建经费5万元，较上年减少14.9万元；单位自收自支人员晋级工资1.8万元；社区经费（省3.5市1县2）52万元。3、其他城乡社区支出177.28万元，主要用于单位自收自支人员基本工资支出。4、社会保障和就业支出48.03万元，主要用于其他社会保障和就业支出

6、，其中包括：单位自收自支人员养老保险35.44万元，单位全额人员养老保险8.99万元，单位职工的职业年金3.60万元.5、医疗卫生与计划生育支出1.82万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。6、农林水支出2.83万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。7、住房保障支出5.39万元，主要用于缴纳住房公积金支出。8、居委会工作人员养老保险金28万元，2016年度没有预算安排。9、人员经费数112.1万元2016年度没有预算安排，其中包括：全额人员2016年第13月工资1.77万元，2016年采暖补贴2.48万

7、元；自收自支人员2016年奖励性绩效工资38.3万元，2016年第13月工资7.96万元，2016年采暖补贴12万元，2016年独生费0.12万元，2015年增资补发49.47万元。预算无安排和经费减少的原因：本县财政收入不容乐观，资金使用紧张，同时本单位进一步规范了财务管理制度，严格控制经费的使用，开源节流。三、政府性基金支出预算情况2016年没有政府性基金支出预算。四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经

8、费预算共4.5万元。1、因公出国（境）费预算0万元。出国团组0次，共0人，其中：单位工作人员公务出国（境）的差旅费0万元；伙食补助费0万元；杂费0万元；培训费0万元。与去年持平。2、公务用车购置及运行费预算4万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。2016年公车运行费比2015年减少11.48万元。减少原因：2015年本单位公车为租用，2016年上级单位为本单位配备了两辆公车，节