汕头澄海区上华镇卫生院2018年预算公开

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1、汕头市澄海区上华镇卫生院2018年预算公开二○一八年7目录第一部分上华镇卫生院部门概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分上华镇卫生院2018年部门预算情况说明一、收支预算说明二、“三公经费”说明三、其他事项说明第三部分专业名词解释第四部分上华镇卫生院2018年部门预算表表1财政拨款收支总体情况表表2一般公共预算支出情况表表3一般公共预算基本支出情况表表4一般公共预算“三公”经费支出情况表表5政府性基金预算支出情况表表6部门预算基本支出明细表表7部门预算项目支出明细表表8部门收支总体情况表表9部门收入总体情况表表10部门支出总体情况表7第一部分上华镇卫生院部门概况一、部门职

2、能（一）上华镇卫生院机构基本情况1.部门机构设置、职能澄海区上华镇卫生院下设公共卫生、医疗业务科（包括内科、外科、妇产科、儿童保健科、全科医疗科、医学检验科、医学影像科、B超室、心电图室）预防保健科、药房、收费处、办公室、财务等科室。澄海区上华镇卫生主要职责是：以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好新型农村合作医疗工作，扎实做好卫生应急、预防保健工作，重点抓好免疫规划、基本医疗、基本公共卫生和计生服务工作。加强医疗质量管理。2.人员情况澄海区上华镇卫生院共有财政拨款在职人员38人，其中：行政机关在职人数0人，事业在职人数38人，离退休人数34人，其中：离休人员0人，退休人员34

3、人。（二）无所属单位基本情况1.部门机构设置、职能：无2.人员情况：无二、部门预算单位预算构成7按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,上华镇卫生院2018年部门预算的编制范围包括：上华镇卫生院1家单位，相关数据包括本单位及所属共1家单位的全部汇总收入和支出预算。第二部分上华镇卫生院2018年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2018年收入预算364.45万元，比2017年预算数增加127.01万元，原因是非税收入预算增加。其中：财政拨款收入364.45万元（预算拨款114.45万元，非税拨款250.00万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），

4、比2017年预算数增加0万元，原因是无政府性基金预算拨款；其他收入0万元。（二）支出预算说明2018年支出预算364.45万元，比2017年预算数增加127.01万元，原因是非税收入预算安排支出增加。其中：财政拨款支出364.45万元（预算拨款114.45万元，非税拨款250.00万元，政府性基金拨款0万7元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算114.45万元，项目支出（含建设项目）预算250.00万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018年“三公”经费预算数2.35万元，比2017年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加

5、0万元，主要原因是：根据公务车保有量标准；公务用车购置及运行费2.35万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2.35万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：根据公务车保有量标准；公务接待费0万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：无公务接待费。三、其他事项说明（一）机关运行经费预算说明2018年上华镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算2.35万元，比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：根据公务车保有量标准。（二）关于政府采购预算说明2018年上华镇卫生院政府采购预算总额109.97万元，其中：政府采购货物预算28.97万元、政府采购工程预算49.0

6、0万元、政府采购服务预算32.00万元。（三）国有资产占用情况说明7截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用大型普通客车（按公务车改革已在办理拍卖）；单位价值200万元以上大型设备0台。2018年部门预算无安排购置车辆情况。（四）预算绩效管理工作情况说明2018年实行绩效目标管理的项目0个，主要民生项目包括：无，绩效目标：无;重点支出项目包括：无，绩效目标：无。第三部分专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：

7、是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；7机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资