汕头澄海区国税部门2018年预算公开

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1、汕头市澄海区国税部门2018年预算公开二○一八年6目录第一部分国税部门概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分国税部门2018年部门预算情况说明一、收支预算说明二、“三公经费”说明三、其他事项说明第三部分专业名词解释第四部分国税部门2018年部门预算表表1财政拨款收支总体情况表表2一般公共预算支出情况表表3一般公共预算基本支出情况表表4一般公共预算“三公”经费支出情况表表5政府性基金预算支出情况表表6部门预算基本支出明细表表7部门预算项目支出明细表表8部门收支总体情况表表9部门收入总体情况表表10部门支出总体

2、情况表6第一部分国税部门概况一、部门职能1.部门机构设置、职能广东省汕头市澄海区国家税务局设置有10个行政机构，级别为正股级；1个直属机构、1个事业单位；设置2个派驻机构为税务分局，级别为副科级。主要职能：贯彻执行税收法律法规、部门规章及规范性文件，负责本地区中央税、共享税的征收管理、税源管理；负责所辖纳税户税务登记、税款征收、税收检查；组织实施税收宣传、纳税评估、反避税和稽查工作，承办上级局交办的其他工作。2.人员情况在职人员159人，离退休人员90人，助征员13人，临时工3人，临时雇佣人员工16人,单位负担遗

3、属人数为10人，人员总数为291人。二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,国税部门2018年部门预算的编制范围包括：广东省汕头市澄海区国家税务局1家单位的全部汇总收入和支出预算。第二部分国税部门2018年部门预算情况说明6一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2018年收入预算2572万元，比2017年预算数增加660.07万元。预算增加原因主要为随着税收征管体制改革全面引向深入，我局大力推进电子税务局建设、税收征管资料全面升级改为电子档案采集、“营改增”试点全面扩围和强化后续管理、构建全区

4、协税护税工作体系、采购布设多点办税自助服务终端、设置流动办税服务厅等增加经费需求。其中：财政拨款收入2572万元（预算拨款2572万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。（二）支出预算说明2018年支出预算2572万元，比2017年预算数增加660.07万元，其中：财政拨款支出2572万元（预算拨款2572万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算72万元，项目支出（含建设项目）预算2500万元。支出预算增加原因主要为随着税收征管体制改革全

5、面引向深入，我局大力推进电子税务局建设、税收征管资料全面升级改为电子档案采集、“营改增”试点全面扩围和强化后续管理、构建全区协税护税工作体系、采购布设多点办税自助服务终端、设置流动办税服务厅等增加经费需求。6二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018年“三公”经费预算数0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元；公务接待

6、费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元。2017年和2018年均无“三公”经费支出预算，增减持平。三、其他事项说明（一）机关运行经费预算说明2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算2572万元，比2017年增加660.07万元，增长34.52%。主要原因是：预算增加原因主要为随着税收征管体制改革全面引向深入，我局大力推进电子税务局建设、税收征管资料全面升级改为电子档案采集、“营改增”试点全面扩围和强化后续管理、构建全区协税护税工作体系、采购布设多点办税自助服务终端、设置流动办税服务厅等增

7、加经费需求。（二）关于政府采购预算说明2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占用情况说明截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，6一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆；本部门无单位价值200万元以上大型设备。2018年部门预算无安排购置车辆情况。（四）预算绩效管理工作情况说明2018年实行绩效目标管理的项目0个，重点支出项目0个。第三部分专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款

8、；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；