汕头市澄海区农科所2018年预算公开

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1、汕头市澄海区农科所2018年预算公开二○一八年12目　　录第一部分　澄海区农科所概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分　澄海区农科所2018年部门预算情况说明一、收支预算说明二、“三公经费”说明三、其他事项说明第三部分专业名词解释第四部分　澄海区农科所2018年部门预算表表1财政拨款收支总体情况表表2一般公共预算支出情况表表3一般公共预算基本支出情况表表4一般公共预算“三公”经费支出情况表表5政府性基金预算支出情况表表6部门预算基本支出明细表表7部门预算项目支出明细表表8部门收支总体情况表表9部门收入总体情况表

2、表10部门支出总体情况表12第一部分　　澄海区农科所概况一、部门职能（一）本部机构基本情况1.部门机构设置及职能。澄海区农科所为区农业局辖下、财政差额拨款独立核算、正股级法人事业单位，主要职能是开展农业技术引进及试验推广工作，近年来以发展室内食用菌为主，并引进筛选合适本地区生产销售的新品种，指导专业户栽培各种食用菌及灵芝生产。本部门为末级机构，未设置下属及分支机构。2.人员情况。目前本单位在职人员7人，其中专业技术人员3人；退休15人。（二）澄海区农科所所属单位基本情况1、部门机构设置及职能。无。2.人员情况。无。二

3、、部门预算单位预算构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,农科所2018年部门预算的编制范围包括农科所1家单位，相关数据为本部的全部汇总收入和支出预算。12第二部分　　澄海区农科所2018年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2018年收入预算51万元，与2017年预算数（51万）持平，原因是财政年度拨款及本单位非税收入总量基本不变。其中：财政预算拨款24万元，非税拨款27万元，（二）支出预算说明2018年支出预算51万元，与2017年预算数持平，原因是本单位预算支出均用于基本支出，而人员可能无

4、出现变动。其中：财政预算拨款24万元，非税拨款27万元。按用途划分，基本支出预算51万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018年“三公”经费预算数0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是：本单位业务性质无出国（境）需求；公务用车购置及运行费万元，包括公务用车购置费万元和公务用车运行费万元，比2017年预算数增加（或减少）万元，主要原因是：本单位无公务用车；公务接待费0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原

5、因是：12无公务接待。三、其他事项说明（一）机关运行经费预算说明2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算51万元，比2017年增加（或减少）0万元，增减持平。主要原因是：本单位财政年度拨款及本单位非税收入总量基本不变，同时人员无出现变动，因而基本支出（同运行经费预算）无相应变化。（二）关于政府采购预算说明2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占用情况说明区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月

6、31日，本部门共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值0万元以上大型设备0台（套）。2018年部门无预算安排购置车辆。（四）预算绩效管理工作情况说明2018年实行绩效目标管理的项目0个，主要民生项目：无，绩效目标：无；重点支出项目：无，绩效目标：无。12第三部分专业名词解释(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容可增加。此括号内容公开时删去）财政

7、拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出：是指为保障机关

8、运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。12第四部　　分澄海区农科所2018年部门预算表财政拨款收支总体情况表　　　单位：万元收入支出项目2018年预算项目2018年预算一、一般公共预算拨款51.00一、一般公共服务支出0.001.预算安排拨款24.00二、外交支出0.002.非税支出拨款27.00三、国防支出0.00二、政府性基金预算拨