石油化工设备有限公司合格供应商管理程序

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1、受控状态：文件编号：QP-PR-01碧海舟（北京）石油化工设备有限公司合格供应商管理程序版本/修改号:D/2批准：生效日期:2010-05-01分发号:1目的规定供应商调查、认可、考核及资格取消办法，确保其供应物料在技术、品质、价格、交货期及服务等方面满足公司要求。2适用范围本程序适用于本公司生产所需产品（包括原材料、辅料、外购件、设备）的采购以及向本公司提供产品、技术服务、外协加工服务的供应商的选择和评价。3职责3.1项目执行中心负责建立并管理公司的供应商库，对所有物资供应商、工程、技术服务商实行市场准入制度，以期为公司建立一支长期、稳定、高质量的供应商

2、队伍。3.2项目执行中心及物资需求部门负责寻找新供应商，并定期对供应商质量体系、能力、价格、交货期、服务等方面进行评估和管理，以确保采购、外协产品符合规定的要求。公司其他相关部门负责协助采办部寻找新供应商，并参与供应商的评价和选择。3.3QHSE部负责I、II、III类物资的验证、检验及试验，并出具质量检验报告，必要时协助采办部评估供应商的设计及技术能力能否满足有关规定要求。3.4项目执行中心负责组织对已有供应商定期评估，并更新《合格供应商名录》和《备选供应商名录》。3.5采办工程师负责在项目结束后及时对供应商做出评价，填写《供应商合同执行评价表》并归档。

3、3.6项目执行中心负责批准I类、II类物资的《合格供应商名录》。4作业程序4.1供方的选择本公司供应商库分A、B、C三级。分别对应优选供应商、合格供应商、备选供应商。4.1.1原则上应首选本公司《合格供应商名录》内的合格供应商，特别是优选供应商。如果库内无合适对象，则到《备选供应商名录》中选择，还没有的则按以下方法选择：4.1.1.1对于技术含量比较高、工艺流程中关键的、试用型设备及仪表的供应商由工程技术中心在设计过程中提出，由项目执行中心组织对供应商的考察，工程技术中心QHSE参加。4.1.1.2对于大宗采购物资由物资采购部门根据公司产品设计及需方要求

4、，通过新闻媒体、网络、产品展销会等各种途径寻找并收集具有开发潜力的供应商资料，由项目执行中心组织工程技术中心，QHSE对供应商进行评审、考察。4.1.1.3如果选择无法进行现场审核或不必要进行现场审核的新供应商，则由项目执行中心组织工程技术中心、QHSE进行特殊采购，以上部门要在相应的采购文件上签字确认。项目结束后，根据项目组反馈的信息《供应商合同执行评价表》中该供应商表现良好，则可以将其列入《备选供应商名录》中。4.1.4核心产品、重要设备应选择与制造厂家签约。如果无法做到，应找有制造厂家授权的正规代理商，且有制造厂家承担技术责任和质量保证的书面承诺。4

5、.2供方的评价4.2.1书面评价4.2.1.1对于新物料/设备之供应商（国产/代理商），如以前曾为公司供应过其他物料的，可依其以往表现予以评估；与公司无业务关系的新供应商，应由采购员与其初步洽谈并了解其基本情况后采用《供方调查函》（附《供应商调查表》）或其它方式获得有关资料；4.2.1.2采办部对供方所提供的产品认证、质量体系认证及有关资质（包括营业执照副本、企业代码证、国、地税税务登记证、开户许可证、一般纳税人证明文件、银行信用等级和用户的联系方式）进行审核；视产品情况，要求对方提供相关的强制认证。4.2.1.3对于代理商/分销商，应由采购部对其代理和分

6、销资质、等级、销售业绩、管理能力、库存能力及售后服务等重大资讯进行评估或现场考察，要求提供制造厂家授权书/产品销售协议、厂家出厂证明（原产地证明）和质量证书，以及同类型单位供货业绩或样件检测报告；4.2.1.4如认为无考察必要或存在实际困难（主要是部分海外供应商），可由供应商提供相关资质文件、质量体系文件、业绩、客户反馈信息或著名厂商经验认可等资料。4.2.2实地评价4.2.2.1根据该供应商具体情况及提供的物料类别，确定是否到供方现场调查其质量保证能力。关键设备、核心产品应到生产厂家进行现场考察。这类现场考察必须要有项目执行中心、工程技术中心、QHSE部

7、共同参加。4.2.2.2对于生产厂商，如需去现场评估时，则由项目执行中心牵头，组织工程技术中心、QHSE部人员，组成评估小组对供应商的厂房，规模及生产检测设备等进行现场评估。评估完成后，填写《供应商现场考核表》，归入《供应商档案》，由邯郸采办部保存。4.2.2.3对于初次选择的供应商，项目执行中心组织工程技术中心、QHSE部共同对选择的供方进行实地评价，填写《供应商现场考核表》。评审合格的供应商经项目执行中心批准后纳入到《备选供应商名录》中，待供应商进行年审合格后列入《合格供应商名录》，如未通过则暂时保留供应商资料信息以备参考。4.2.2.4以下类别的供应

8、商可不必做实地考察l国家特大型钢铁、石化企业以及世界知名企业（世界