常州某光电科技有限公司供应商管理程序

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1、文件编号：CX-DJ-022版本：B/0生效日期：2012-4-10制订：______________审核：______________核准：______________目录序号条款内容页码11目的122范围133.0组织与权责144.0名词解释155.0作业程序1-266.0作业说明3-877.0参考文件888.0附件8文件修订履历表1.0目的建立对供货商之评估制度，以预先筛选在质量、技术等能力皆能符合本公司要求之厂家，确保产品质量水平。2.0范围本程序适用于供货商（原材料、包材、委外加工及电镀厂商）之调查、资格评鉴、合格供货商名册建立与持续考核等作业活动。3.0组职与权责

2、3.1采购部3.1.1依本程序主导评估供货商,并建立与维持「合格供应商一览表」。3.1.2指导与协助各单位皆能依本程序作业。3.2产品开发对供应商材料/样本承认及技术评鉴。3.3品质部供应商产品的来料检验与对供货商交货质量作持续之监督及对供货商的质量系统进行稽核评鉴。3.4商务部当客户指定供货商变更时，负责通知客户。4.0名词解释4.1QVL(QualifiedVenderList):合格供货商名册。5.0作业程序作业步骤承办人依据资料产出资料管理重点品质产品开发采购供货商供货商开发供货商基本数据填写供货商基本资料收集采购主导成立评鉴小组实施供应商评鉴（品质、项目、采购）评比

3、结果NO供应商改善YES总经理核准建档并编代码采购供货商采购采购采购品质产品开发采购品质产品开发采购总经理采购供货商基本数据评核项目供货商评鉴表供货商基本资料评核项目厂商评鉴评核表合格供应商一览表1.供货商应认真确实填写供货商基本资料、评核项目2.采购应评鉴供货商的经营体系、采购作业、生产管理.3.品质重点评鉴品管组织架构、进料管制、制程管制、质量信息、文件管制.4.项目重点评鉴工程技术、工程设计变更、生产设备的维护与保养.6.0作业说明6.1资格限制6.1.1凡供应本公司生产有部品料号的供应厂商，未经本程序之评估，取得正式合格厂商资格者，均不得进行采购交货。6.1.2客户指

4、定厂商、非常州厂商或其它特殊经总经理核准之厂商也必须经过品质和技术部承认后方可进料（依此建立QVL）。6.2供货商之调查与选定6.2.1原制造商:为决定制造厂商是否能制造符合本公司要求质量水平之产品，稳定用料质量，确保料源，在采购前，采购单位应对采购之物料，调查或实地访查其专业制造厂商之基本数据、设备规模及制造能力等情形，并要求填写「供货商基本资料」。6.2.2供货商选择原则6.2.2.1具有公司（工厂）营业登记者。6.2.2.2质量(通过ISO9001、ISO14001认证者优先)、价格、交货及服务等条件良好者。6.2.2.3品质系统、产能及财务健全者。6.2.2.4商誉良

5、好者。6.2.2.5当有RoHS要求时，能符合本公司RoHS要求。6.2.3供货商之质量评估原则6.2.3.1采购应主动寻找其供货商或接受客户推荐的供应商。6.2.3.2依供货商评估作业经由供货商资格调查、评估或样品承认后，合格者可于「合格供应商一览表」登录，作为采购的依据。6.2.3.3提供厂商之样品及相关规格数据交由产品开发/品质承认，样品承认合格后确立双方交易质量要求事项。6.2.3.4品质部负责供货商来料检验，对供应商进行质量评分，必要时由采购安排，会同品质/产品开发，共同前往实地评估或稽核，以持续稽核交货质量以作为供货商资格维持或取消之参考。6.2.3.5应供货商之

6、要求，品质可以提供必要之辅导。6.2.3.6当有RoHS要求时，供方来料应能符合本公司RoHS要求。6.3合格供货商资格认定6.3.1「合格供应商一览表」内的厂商需符合下列认可资格之一：6.3.1.1出示有效的证明，其质量系统经三方认证机构或同等的国际标准之要求进行审核，并经认证合格。6.3.1.2其质量系统已经由本公司之代表（或评估小组）评估合格。6.3.1.3供应商样品送样，经品质、产品开发确认合格，并供货二次以上无出现质量问题。6.3.1.4客户指定的供应商。6.3.2采购负责建立「合格供应商一览表」,采购人员依名册内的合格供货商(紧急采购，非合格供货商名册内厂商,须由

7、总经理特准并送样承认）进行采购。6.4供货商现场评鉴6.4.1评估人员由采购主导，会同品质、产品开发共同组成评估小组，执行评估工作，经总经理审核符合要求者列入QVL,不符合者限期改善再评鉴,二次评估不合格时送至总经理裁决。6.4.2厂商评估内容采购人员先传真/发邮件「供应商审核检查表」给供应厂商填写和自评，供应厂商填好回传给采购人员。评估人员依据供应厂商自评结果，到供应商现场对供方的品管制度、技术水准、制造能力、机器设备及经营管理进行验证/调查，并将评估最终结果填入该表内。6.4.3各单位依「评核项目」