某婴童用品有限公司供应商管理程序文件.doc

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1、浙江辉伦婴童用品有限公司程序文件供应商管理程序编号：HL-QP-705编制：日期：年月日审核：日期：年月日核准：日期：年月日版本号：总页数：共页(不包括本页)生效日期：年月日发放部门部门总经办管理办财务部技术中心实验室品质部PMC部装配部行政部工程部注塑部采购部需发放部门打勾未经授权，不得自制！第18页共7页辉伦公司文件修改记录表表单编号：HL-QR-401-03A0文件名称供应商管理程序序号修改人修改页码修改日期版本修改前修改后1邱娜英22015.6.29A16.3.3.2无不合格供应商列入<不合格供应商名录>6.3.3.2增加不合格供应商列入<不合格供应商名录>2邱娜英32015.8.

2、7A26.8.2.1年度考核无财务风险评估，财务风险由采购部主导财务部协助对A类供应商进行评估，评估依据是供应商填写的<供应商财务评估调查表>6.8.2.1年度考核由采购部主持，品质课、技术中心/工程课协助，年度考核主要由以下几方面构成：质量、交期、价格、基本情况、财务风险等，财务风险由采购部主导财务部协助对A类供应商进行评估，评估依据是供应商填写的<供应商财务评估调查表>，采购部人员将年度考核结果记录在<供应商业绩评定表>并存档。3邱娜英122015.8.10A3供应商业绩评定表无供应商财务评估内容供应商业绩评定表增加供应商财务评估内容4李可俊1.2.3.42016.11.16A4无免检

3、供应商评审6.7新增免检供应商评审；新增供应商管理流程图；未经授权，不得自制！第18页共7页供应商管理程序1、目的1.1对供应商进行选择、评定、监控及质量管理体系的开发，促使其不断改进，确保供应商产品质量的稳定提升及达到预期交付能力。1.2为了降低检验成本，加快物流回厂周转速度，更好的配合生产进度，建立以供方品质保证为前提的物料免检方式。2、范围本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协件（包括工装，模具，设备和低值易耗品）的供方的管理控制；3、引用文件HL-QP-806《纠正和预防措施控制程序》4、术语和定义1.本程序引用ISO9000：2008有关术语和定义。2.免检物料：因我方

4、无法进行性能检测的特殊物料及长期供方品质特别稳定的物料，并经评审通过《免检供应商名录》审核的物料；5、职责5.1技术中心：1.根据产品设计要求，确定产品规格和性能要求及提供零件图纸。2.参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方年度评价和免检供应商的评审。5.2工程部：1.根据设计要求，产品规格和性能要求进行样板检测和签样。2.参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方和免检供应商的年度评审。5.3采购部：1.负责产品的采购，并会同技术中心、工程部、品质部对供应商的供货能力和质量保证能力进行调查和评估，确定合格供应商和免检供应商；。5.4品质部：1.负责对产品的实物质量指标进行测试和验证，并负

5、责对供应商进行评审。2.免检供应商的提出与资格的取消申报；5.5装配部：1.负责对采购的产品进行使用；2.反馈来料在实际生产中不良状况，并参与免检供应商评审。5.6总经办：负责合格供应商名录、报价、免检供应商和取消免检供应商的审核批准；6、工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单输入质量方针和目标、法律法规、合格供应商、产品图纸、顾客指定供应商。免现场评审物料A6.1供应商的评审考核：6.1.1免除现场评审的物料6.1.1.1根据物料对产品质量的影响程度及所购物料的价格等因素免除现场评审的物料具体如下：a.办公文具类；b.生产辅料类（胶带、打包带、胶水、网板、手板等）c.进口物料类；d.

6、临时一次性采购物料；未经授权，不得自制！第18页共7页B现场评审供应商必备条件Aa.工装治具和设备；b.外协件（滤网袋、喷漆等）6.1.2供应商评审必备条件（具体参照ⅠⅡⅢ类物料分类）6.1.2.1：Ⅰ类安规元器件及重要物料必须满足的条件：6.1.2.1.1：Ⅰ类物料供应商必须有ISO9000质量管理体系认证和RoHS环保物资管控；并有效推行质量管理体系和物资控制；6.1.2.1.2：Ⅰ类物料必须具有研发能力和实验验证能力，能够有效的配合和保证品质；6.1.2.1.3：Ⅰ类物料必须满足品质和供货能力；6.1.2.2：Ⅱ类影响功能性问题物料必须满足的条件：6.1.2.2.1：Ⅱ类物料供应商必

7、须有ISO9000质量管理体系认证和RoHS环保物资管控；并有效推行质量管理体系和物资控制；6.1.2.2.2：Ⅱ类物料必须满足品质和供货能力；6.1.2.3：Ⅲ类其它辅助物料必须满足的条件：6.1.2.2.2：Ⅲ类物料必须满足品质和供货能力，具有营业执照和开据增值税发票能力；6.1.2.4：因产品需要，供应商无法达到我司文件规定要求时（如质量管理体系或营业执照等），需由采购部提交<免评审申请单>，经相关部门评审，总经办