贸易公司iso9000程序书

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1、管理責任程序================================文件編號:AL-QPM-0101修訂記錄製修訂日期DCNNO.修訂內容摘要頁次版本／版次總頁數核准審查製作88.06.25－發　　行－A/05金御企業有限公司管理責任程序文件編號：AL-QPM-0101頁次：１／51.目　　的：定義本公司之品質管理系統責任、品質政策與目標及確保品質系統能被有效執行。2.適用範圍：2.1.品質政策。2.2.品質目標。2.3.製訂組織表與權責表。2.4.資源。2.5.管理代表。2.6.管理審查。3.權責：3.1

2、.品質政策之制訂與頒佈：總經理。3.2.管理代表之選派與任命：總經理。3.3.管理代表負有本制度成敗之直接責任。3.4.各單位之最高主管皆負有執行與督導之責任。4.作業內容：4.1品質政策：金御企業有限公司之品質政策為：「品質第一、效率第一、服務第一」由總經理訂定頒佈後公告執行。4.2品質目標：每年第二次管理審查前由品保部擬訂，送交管理審查並經總經理核准後，以作為全公司執行品質政策之重要依據。4.3品質政策及品質目標經核准後，可以會議公告或公佈等適當方式，讓全體員工了解，以配合按相關程序書及標準落實執行，並由品保部

3、統計將品質目標執行結果，提供管理審查。4.4品質保證及品質管理系統之制、修、廢作業：本公司之品質系統（包含品質手冊﹑品質作業程序書﹑標準及記錄）參照【品質系統程序】，若有不符合現況需求時，得依【文件與資料管制程序】制、修、廢規定辦理，以維持品質系統之有效性及適當性。4.5組織：5.1金御企業有限公司組織表.如附件一。金御企業有限公司管理責任程序文件編號：AL-QPM-0101頁次：２／54.6權責：參照金御企業有限公司各部門職務說明書。如附件二4.6.1以組織圖與各部門職務說明或各程序文件中權責所述，將對能影響品質

4、之管理執行及查證工作人員的職責，權限與相互關係加以明文規定，尤其是從事下述工作之人員。(a)發起措施以防止有關產品，製程及品質系統有任何不符合情事之發生。(b)鑑別並記錄任何有關產品，製程及品質系統的問題。(c)經由規定管道發起，建議或提出解決辦法。(d)查證解決措施之執行情況。(e)在缺點或不滿意狀況被矯正前，管制不合格產品被進一步加工，交貨或安裝。　4.7管理代表：4.7.1.總經理康明淵為金御企業有限公司之管理代表，其代理人由張光祖擔任。4.7.2.管理代表負責監督品質制度之訂定及改善全廠品質活動，以確保品質

5、政策及品質系統與書面品質文件皆已符合ISO9002標準要求之規定，且正常運作，並將品質系統運作情形，向管理階層報告。4.7.3.管理代表負有例行性品質事件之獨立處理權及協調處理權。4.7.3.1.為公司與ISO認証單位之聯絡窗口。4.7.3.2.為公司接受外部稽核之協調負責者。4.8驗證資源及人員：參照【教育訓練管理程序】。4.8.1.各製程之檢驗人員需經充分訓練後方可執行該項工作。4.8.2.品質管理系統之稽核，由與從事工作無直接責任之獨立人士擔任。4.8.3.凡從事產品檢驗與測試之人員，須經訓練且認定合格後方能

6、從事該項工作。4.9管理審查：每年定期二次由管理代表召開管理審查會議，總經理或管理代表主持之.參照【管理審查程序】。5.相關文件：5.1文件與資料管制程序.AL-QPM-05015.2教育訓練管理程序.AL-QPM-18015.3品質系統程序.AL-QPM-02015.4管理審查程序.AL-QPM-01026.使用表單:無金御企業有限公司管理責任程序文件編號：AL-QPM-0101頁次3／5管理代表康明淵(羅雅玲)文管生管張光祖(兼)張光祖(兼)採購品保船務(劉秀美)(崔愛岷)國外業務(范仲婷)(鄭惠明)總經理(康

7、明淵)業務副理(吳金蓮)總務行政人事財務管理部經理(康雅芬)業務經理(張光祖)業務開發部部部部附件一:公司組織流程金御企業有限公司管理責任程序文件編號：AL-QPM-0101頁次：４／5附件二：各部門職務說明書1.總經理：1.1擬訂經營政策。1.2公司重要政策之總裁決者。1.3研擬裁定執行各年度經營方針策略。1.4審核全公司組織系統規劃，管理制度修訂，協調各機能之運作。1.5公司各部門工作績效之核定。1.6主持管理審查會議。1.7有關經營管理之文件表單簽核。3.管理代表：3.1公司與ISO認証單位之聯絡窗口。3.2

8、公司接受外部稽核之協調負責者。3.3確保與維持公司所有品質活動、制度、書面品質文件，皆以符合品質手冊及ISO9002標準要求之規定。3.4確保員工對品質手冊之瞭解，並隨時監督品質作業之成效，以保證品質系統之有效性。3.5於管理審查會議中，報告公司品質管理系統之成效與其需改善之處。4.管理部：4.1人事、庶務：4.1.1公司有關教育訓練之執行單位。4.1.2公