物资采购管理规定及办法

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1、物资采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。公司成立招标委员会，具体由财务部、企业管理策划部、质量管理部、生产技术部和采购部组成，办公室设在物资采购部。第二章物资采购机构的设置及职责第四条公司成立物资采购部，编制另行制定，各单位要设有相对固定的

2、兼职领料人员，并把名单报采购部。第五条物资采购部职责（一）    负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定；（二）    负责物资采购员、调拨员和保管员的监督与管理；（三）    负责物资采购计划的制定，采购合同的签订，物资仓储的管理；（四）    负责物资采购的询价、议价、比质、比价的招标；（五）    负责本部门按时、按质、按量地采购本公司所需各种物资；（六）    负责管辖范围内的卫生、安全工作。第六条物资采购遵守的原则（一）   未经审核批准的请购物资一律不得采购；（二）   库内

3、已有闲置物资应首先使用；（三）   凡本地区能解决的，不到外地采购；（四）   对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式；（五）   按要求需通过政府采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；（六）   在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；（七）   对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。第三章物资采购管理第七条为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各单位编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，由

4、于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由原单位负责人承担经济责任。第八条各单位物资采购计划要按程序进行上报。在每月的25日前向物资采购部门上报下个月的采购计划，由基层单位编报，负责人签字，分管领导签署意见，物资采购部汇总后，经分管领导签署意见后，统一上报总经理批准实施。各单位如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生的经济损失，由迟报单位承担经济责任。第九条计划外急需采购的物资，由基层单位填制《急需物资请购单》，负责人签字，分管领导签署意见，总经理批准。第十条小批量（5万元以内）的由物资采购部采取

5、询价、比质、比价采购；大批量或固定资产采购必须由招标委员会进行招标，经总经理审批后，方可采购。第十一条物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员

6、承担。第十二条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。第十三条采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十四条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。第四章物资验收入库管理第十五条物资入库时，保管员要与交货人、质检员办理验收手续，核对清

7、点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，计件物资按清点验收，保管员、质检员、采购员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。第十六条在验收中发现的问题，要及时通知质量管理部和物资采购部，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。第十七条验收中的不合格物资，严禁接收，如出现工作失误或故意验收，保管员负全部经济责任。第十八条 对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。第五章物资的发放管理第十九条物资的领用、发放，须

8、按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发料时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员承担全部经济责任。第二十条各单位领用物资时，须填制“部门领料单”，单位负责人签字，凭调拨员开具的“内部调拨单”到仓库领取物资，领取物资时要有发料人、领用人的签字。第二十一条保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。第二十二条各单位领用材料时，应严格