物资采购及现场管理规定.doc

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1、物资采购及现场管理规定第一条供方管理1.1由材设部统一建立台账以及《材料价格信息库》。1.2供方的选择。由材设部经理根据项目进展情况提前考察入围供方，在得到项目经理提供的具体的技术参数及要求后组织询价工作，并起草招标文件、填写《调查议价记录》报项目领导审批，由项目商务经理组织招标，项目领导定标。第二条物资采购（需用）计划的内部控制2.1项目物资需用计划由各主管人员提出、由项目仓库管理员根据库存情况进行核实、项目商务经理根据主合同商务要求核准、项目经理批准，程序由料账员完成，钢材或采购周期长的材料计划原则上提前20天以上走完计划程序报至物资供应部采购经理处，材设部经理权

2、衡总体库存量并填写采购价格后签字确认，扫描传至唐飞平的邮箱（@qq.com）,在收到审批意见后按要求组织采购。对于采购周期短的材料或租赁材料，原则上计划提出时间应提前一至两天报出，首次采购的要提前一周报出。2.2物资需用计划上要注明材料名称、规格型号、色标、数量及进场日期等。特殊情况以及需要紧急采购的，须在备注栏里注明原因。2.3公司材设部采购主管必须准确实时掌握项目材料的进、耗、存情况。2.4因为物资需用计划失误影响项目进度或造成材料积压的，将追究相关责任人的责任。是编制计划人失误的追究编制计划人的责任，是仓库保管员提供数据不准确的追究仓库保管员的责任，因采购不到位

3、的追究采购员责任，具体由项目经理实施处罚。2.5物资需用计划操作流程第7页共7页主管编制--仓管员确认—商务经理核准--项目经理批准--材设部经理核准—公司领导批准—安排采购第三条物资进场管理规定3.1物资进场程序(1)材料到达项目后，材设部经理组织工长（主管）、仓库保管员依据采购合同约定对材料数量、规格、质量等逐一进行检查，检查完毕后填写《进料物资验收单》，并报送给项目副经理审核。门卫应全程参加验收，并建立《门卫台帐》，《门卫台帐》必须真实、及时、准确，材料名称、进场时间、规格、数量填写清晰。(2)项目副经理接到《物资进场验证记录》后核对物资生产厂家是否与合同签订厂

4、家一致，并认真检查物资出厂合格证明是否齐全，核对完毕后在《物资进场验证记录》上签字确认。(2)项目经理随机对物资进场验收进行抽查，对于不按规定办事的严格依据以下罚则进行处罚。3.2罚则(1)仓库保管员或收料员、门卫记录不及时、不完整，对责任人处以每次50元罚款。对于弄虚作假，后补《门卫台账》或者《物资进场验证记录》的处以每次100元罚款。(2)对于需要进行丈量、清点的材料采取目测、多记的发现一次罚款200元。第四条物资验收入库管理4.1采购物资的验收入库第7页共7页(1)验收准备：搜集材料采购合同、协议及质量标准等资料，准备准确的检验工具，计划堆放位置。危险品要隔离存

5、放，并准备相应的安全防护措施等，做好验收准备。(2)核对资料：资料验收前要认真核对资料，包括订货合同、装箱单、磅码单等与品种、规格、数量、交货时间核对，产品质保书、准用证、试验报告与有关质量标准核对，承运单位的运单和发货时间核对。(3)检验实物：实物验收包括质量验收及数量验收。质量验收以工长验收为主，劳保用品、安全用品、设备等由安全员共同参加验收。数量验收由工长协助收料员、门卫进行验收。计重材料一律按净重计算，计件材料按件数清点；按体积供应者应检尺量方；按理论换算供应者，应检尺换算计量；标明重量或件数的标准包装，除合同规定抽验方法和比例外，一般根据检查情况确定抽查比例

6、，成套设备必须与主机、部件、零件、附属工具、说明书、质量证明书或合格证配套验收，配套保管。(4)入库物资验收必须严格按照合同约定的相关条款进行验收，如进场物资和合同约定的不一致的，仓库保管员应拒收。(5)在材料验收中如发现质量不合格等问题，仓库保管员或收料员应及时报告项目经理。在问题没有处理之前，将确定的不合格品隔离堆放，严禁投入使用。如工作马虎，混入工程使用，保管员应负失职之责任。(6)材料入库必须在材料进入现场的当天办理完毕。入库单相关签字人员分别为：主管：项目生产副经理或项目经理，审核：相应的工长，验收人：仓库保管员，材料员：物资采购员。(7)入库单一式三第7页

7、共7页联，第一联为存根联，由保管员保存，第二联为财务结算联，由保管员移交料帐员，料帐员及时完成入账，第三联为客户对账联，由客户保管，做与公司财务对账使用。4.2甲供材料验收(1)领取甲供材料时，必须要凭审批后的物资需用计划进行领取。(2)甲供材料到现场后视同自购材料标准进行验收。第五条物资的储存管理5.1仓库保管员对所存物资应定期检查，发现储备量低于安全量时，应及时向项目领导汇报，以便及时采购。5.2物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设计仓库，并根据仓库条件考虑划区，。除钢筋、砂石、红砖、砌块等一些不能进入仓库的材料外，其它所有材料