物资采购管理规定

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1、香山生态园物资采购管理规定总则一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。第一章采购部职责四、采购部岗位职责1、负责采购部内部人员各岗位职责的制定；2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；3、负责物资年、月、周采购计划的制定，采购合同的签订及保管；4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；6、负责管辖范围

2、内的卫生、安全工作。7、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。五、物资采购遵守的原则1、未经审批的物资一律不得采购；2、仓库内的库存物资应优先使用；3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，再由采购小组集中讨论择优确定采购单位；6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由采购小组讨论同意后，方可采购。7、常用的采购物资必须有2-4家的经生产部经理确认质量符合要求的采购对象，采购员询价后填写询价情况汇总表交由采购小

3、组确认。第二章物资采购管理六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交采购小组讨论（大宗商品交经理办公会议讨论）。因物资积压或过期无法使用造成的损失，按绩效考核规定对相关人员进行处理。八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。九、物资采购时必须严格按

4、照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。十、物资采购时，采购单填写的物品没有或有短缺现象，采购部应征求使用部门意见，在使用部门同意并签字确认后方可采购代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理说明原因，拟定补

5、救措施。第三章物资验收入库管理十二、物资到库后，采购部采购人员通知仓库管理员、物资使用部门人员对到货物资的数量、及规格型号、质量进行检验。十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理审批后，方可对外调剂。十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。