物资采购管理规定

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1、物资采供管理规定(试行)总则一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资及时、准确供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本规定。二、本规定是公司物资采供管理的基本规范（试行），具体实施待进一步完善。库房（材料、工器具）及库管人员归物资部门管理。三、物资部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，尽量争取做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。物资部门职责一、物资部门岗位职责1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定。2、负责物资计划员、采购员及保管员的监督与管理。3、负责物

2、资采购计划的汇总与实施，采购合同的签订及管理。4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价。5、负责所采购物品的各种所需资料的索取、收集、管理及移交。6、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作。7、负责库房材料、工器具、临时存放物的归类、储存、保管、维护及领取清退等工作。8、负责管辖范围内的物资保管、防火防盗、安全卫生工作。9、采购部做好内部各项案卷的管理工作，如采购合同、各供应商信息、各种审批文件及公司下发的各种文件。10、采购部建立采购物资台帐、借款、欠账明细帐及公司应付帐款，定期与供应商及财务

3、部对帐。二、物资采购遵守的原则1、未经审批的物资一律不得采购。2、不合格品、假冒伪劣品、质次价低物品均不得购买。3、仓库内的库存物资应优先使用。4、及时动态的建立合格供应商名录，建立时应采取远近搭配的原则，尽量优先采近。5、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算，优先对公账户结算，防止资金意外损失。6、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位。7、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。物资采购管理一、为节约采购成本，根据公司

4、实际工程进度按排，及时调整采购计划。出具采购计划时，要从工作实际出发，本着先急后缓、先生后熟的原则，避免盲目提报物资采购计划，从数量及时间上避免物资积压。二、公司内各部门要按程序填报物资需求计划，按实际情况提前出具需求料表。工程物资需求计划应由公司技术、设计部门根据工程、图纸及设计要求，并与工程负责人会审后做出材料需求的初设计划，填报统一格式的《榆林圣通电气公司专项工程需用材料申领单》，由相关负责人分别签署后，方可报采供部门采购，《申领单》至少提前一周申报。采购部门接到手续完善的《申领单》后，即可进行统一汇总，

5、确定总体采购计划。三、各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整，必要时应注明厂商及品牌，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资，凡属“甲供”的物资必须明确注明。四、凡属甲供物资，采供部门应首先与甲方物资部门落实情况，完善相关手续，确定是否可供，如确定由乙供，应与甲方相关部门、领导办理签证手续或补签相应合同，再纳入自购计划，并将变更情况报设计、预、决算部门。五、由于工程的设计变更或施工现场实际施工的变更引起的材料增减变更的，应重新办理《申领单》及材料退库手续，办理内容

6、、手续同“初设计划”，并注明是“变更”。六、接到《申领单》后应及时落实物资储备及采供状况，填报物资落实《反馈单》，报生产部，以便计划生产安排。七、大宗物资的采购应报请公司主要领导审核批准，并确定采供计划。八、应急物资（如遇抢修、施工现场突发变化等不可预计情况）的采供本着工程优先的原则，经与相关负责人口头汇报达成一致后即可及时采供，但事后必须完善所有相关手续。九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管

7、理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司主要负责人研讨确定后，再签定合同。十、物资采购时，如工程部门及设计部门出具的物资出现短缺现象，采购部应征求使用部门意见，在使用部门同意，并签字确认后方可采购使用部门愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报告上级主管领导，说明原因，拟定补救措施。十二

8、、劳保、福利及日常用品由相关负责人做出需求计划，完善审批手续后由后勤部负责采供，做出领取表。可由库房代管、代发。物资验收入库管理一、物资到库（场）后，采购部应及时通知库管人员及现场施工负责人到达物资的数量、厂商及规格型号，对到达物资进行实地校验，并负责采购物资的资料收集与保管。二、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。三、凡对外调剂的物资必须由采购部确