英博金龙泉啤酒（湖北）有限公司物资进出管理制度

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1、英博金龙泉啤酒（湖北）有限公司物资进出管理制度第一章总则第一条目的为规范公司内部仓库管理、强化门卫管理，有效控制库存物资进出，保障公司的正常工作秩序和公司财产安全，提高生产管理效率，增加公司经济效益，制定本制度。第二条适用范围1、适用于荆门本部各仓库和车间（科室），孝感、当阳工厂参照执行。2、适用于本公司各种物资的出厂。3、适用于对违反物资出入管理各种行为或仓库现场管理的处理或处罚。第三条职能职责1、各部门对本部门物资采购计划的申报负责，部门责任人对本部门资产负责。2、荆门工厂物流对仓库硬件配置、布局及策划、人员规划等全面管理负责，对物资采购计划申报负责，对物资出入库合法性的

2、审批、物资出门合法性手续的核查、审批。仓库保管员对所管辖物资的入库、出库的依据有效性负责；对物资的保管、盘点负责；对ERP系统业务操作负责，同时对库存信息准确性和更新及时性负责；对月度、季度、年度报表的及时性准确性负责。3、物资采购部负责按计划进行物资采购，负责合格供应商的评审。4、生产中心负责工业投资项目的实施及固定资产卡片管理，参与报废资产的处置。5、荆门工厂人事行政负责进出厂物资的手续验查。6、荆门工厂品质负责入库物资的检验。7、技术中心负责物资质量的评审及责任界定。8、计算机信息部负责IT资产的维护和管理，负责对ERP物资编码、权限的管理、软件运行管理。9、财务会计部

3、负责公司固定资产和低值易耗品的管理、供应商发票审核、公司物资的价值管理、物资保管和使用部门监督。10、企业管理部负责物资的价格审核，对公司物资保管和使用部门进行监督。11、领料部门负责人对领料手续的批准负责。相关部门或经办人对需要出门的物资办理合法性手续。第二章物资进出管理细则第四条原材料进出管理1、流程物流部1.核对是否在合格供应商清单上采购部2.索要产品合格证核对批次日期等物流部3.将货物卸至规定的场所，做好标识，按比例抽检，目测外观是否合格。质检部检验是否合格是否否4.让步接收4.退货物流部5.品质部确认6.办理入库手续物流部7.进行帐目登记使用部门8.根据原料使用通知

4、单按先进先出原则付料物流部9.对发货数量和质量进行核对，并与车间领料员现场交接，物流部10.清理卫生更改标识物流部11.开付料单记帐2、入库2.1、保管员根据收到的物资、供货方或送货人提供的送货单（或发票）、采购员提供的《采购申请单》（采购订单、采购合同等），逐一核对供应商、品名、规格、单价、数量，无误后办理收货手续。2.2、重量抽检和验收。原材料卸货过程中保管员应对麦芽按标注重量抽检，低于标准重量现场予以扣减；其它原材料必须采取整车过磅，保管员通知使用单位、监督人员到现场监磅并在过磅单上签字确认。2.3、质量抽检和验收。原材料卸货过程中保管员检查原料包装是否破损、运输途中雨

5、淋及是否被污染迹象（送货车辆必须干净无污染）。保管员在入库信息ERP系统填写《送检单》。保管员通知使用单位、监督人员和荆门工厂质量部到现场取样，荆门工厂质量部对检验结果负责，留样备查。2.4、原材料标识。原料入库后保管员及时填写《原料货位收发台账》及标识卡，整车过磅入库的原材料，要求使用单位、监督人员在《原料货位收发台账》签字。标识卡要注明货位、品名、日期、产地、袋数（标准重量）、重量、标识人。2.5、ERP信息录入及入库单开具。保管员根据确认的实际入库数量向供方开具电脑打印的入库收货单。核算室根据检验合格单及入库收货单向供方开具验收入库单。《原材料入库单》必需是机打的一式三

6、联，上面的所有需要填写的信息必须全部填写清楚；单据上有制单人和审核人的签名，制单人和审核人不能是同一人，否则为无效票据。2.6、价格审核。采购的物资多于采购单上数量的（或超出规定的正差）、质量验收不合格的、型号规格不符的、超过合同价格的均不办理入库。企业管理部按合同或审批件在物资采购ERP系统进行价格审核，属于过磅入库的原材料必须附过磅单。2.7、财务入帐。采购物资送货单上的名称与采购《采购申请单》或订单上的名称不一致时，仓库管理员不予办理入库，应立即通知采购，让采购把情况调查清楚。采购物资的发票与入库单名称不一致时，财务不得办理入账手续，应立即把发票退回到采购，让采购把情况

7、调查清楚。3、出库3.1、原料库保管员根据酿造工艺员下达的《原料使用通知单》向车间领料员准确发放各类物料。3.2、原料库保管员当天填写《原材料的领料单》，应注明物资编号、名称、规格型号、数量，并要有发料人、领料人签名。领料单所填写的物资名称应采用比较正规的型号和全名。3.3、原料库保管员和糖化车间领料员按《原料使用通知单》及当天计划领料的数量进行货位整体货位移交，对未使用完的办理退库。原料库保管员在ERP系统录入出库信息并打印出库单。3.4、糖化领料人在交接货位及数量时，按SOP进行重量复核，若发现数量