建筑工程质量体系 程序文件 2

《建筑工程质量体系 程序文件 2》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、XXX建筑公司程序控制文件程序文件文件编号：DDJZ/CX-01-2006状　　态：受控分发号：022006年5月28日发布2006年5月28日实施　XXX建筑安装有限公司发布2009年5月20日发布209年5月20日实施XXX建筑公司程序控制文件目录文件名称文件编号页码范围备注文件控制程序DDJZ/CX-01-20063-7记录控制程序DDJZ/CX-02-20068-10内审控制程序DDJZ/CX-03-200611-15人力源控制程序DDJZ/CX-04-200616-19与顾客有关的过程控制过程DDJZ/C

2、X-05-200620-23采购控制程序DDJZ/CX-06-200624-28不合格品控制程序DDJZ/CX-07-200629-32纠正措施控制程序DDJZ/CX-08-200633-35预防措施控制程序DDJZ/CX-09-200636-382009年5月20日发布209年5月20日实施XXX建筑公司程序控制文件文件控制程序1目的通过对本公司与质量管理体系有关的文件进行管理和控制，确保各使用场所使用文件均为有效版本。2范围适用于我公司与质量管理体系有关的文件和资料的控制。3职责3.1办公室负责公司质量管理体系

3、文件的收集、分类编号、整理、存档保管、分发及与管理和控制有关的其它工作；3.2办公室负责公司行政文件、外来文件的管理和控制工作；3.3生产技术科负责生产图纸及工艺技术文件发放的控制；3.4各部门负责本部门在用文件的管理和控制。4工作程序4.1质量管理体系文件的编制、审核、批准4.1.1质量方针、目标a）质量方针总经理制定质量方针、并发布实施。b）质量目标公司总目标由管理者代表编制，总经理审批。各部门分目标由办公室及管理者代表根据总目标分解，总经理审批。4.1.2质量手册质量手册由办公室组织各部门编制，管理者代表审核

4、，总经理批准。4.1.3程序文件由办公室负责组织各部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准。2009年5月20日发布209年5月20日实施XXX建筑公司程序控制文件4.1.4作业指导文件由各责任部门负责编写，管理者审核，总经理批准。4.1.5外来文件办公室与生产技术科负责识别与产品要求有关的外来文件，由办公室对其进行管理,并填写《外来文件清单》。4.2质量管理体系文件的编号为确保文件易于识别、检索。质量管理体系文件由办公室统一编号，编号方法如下：4.2.1质量手册DDJZ/SC-□□-□□□□文件发布年号文件顺序号

5、质量手册代号公司代号4.2.2程序文件:DDJZ/CX-□□-□□□□文件发布年号文件顺序号程序文件代号公司代号4.2.3支持文件:DDJZ/GL-□□-□□□□文件发布年号文件顺序号支持性文件代号公司代号4.3质量管理体系文件的发放、使用和管理4.3.1文件发放范围的确定2009年5月20日发布209年5月20日实施XXX建筑公司程序控制文件质量管理体系文件由办公室确定发放范围，并填写《文件发放审批表》经管理者代表批准后发放。4.3.2文件的发放a)质量管理体系文件发放时，由办公室做出“受控”标识，填写分发号、同

6、时填写《文件发放/回收记录》进行登记发放，接收人应签字。b)相关产品标准及技术图纸等发放时，由生产技术科做出“受控”标识，填写分发号，同时填写《文件发放/回收记录》进行登记发放，接收人应签字。c)行政文件及法律法规性文件发放时，由办公室视情况给予发放，需存阅有关部门接收人应签字。需传阅的文件,阅者签名，并收回予以记录。4.3.3质量管理体系文件发放前办公室或技术部应进行登记备案，原稿应归档。4.3.4文件发放后，各部门对文件应进行登记并填写《部门受控文件清单》。4.3.5各部门及文件持有人应妥善保管文件，保持文件清

7、单和实有文件一致，未经批准不得对外提供、借阅、复印。4.3.6质量管理体系文件供我公司与质量有关的人员使用，外单位需用时，需经管理者代表批准后做出“非受控”标识，由办公室控制，并做记录。4.4文件的借阅公司内部员工需要暂时借阅质量管理体系文件，应到办公室办理借阅手续，并填写《文件借阅记录》。4.5文件内容的评审2009年5月20日发布209年5月20日实施XXX建筑公司程序控制文件4.5.1质量管理体系运行中文件需要更改时，提出人填写《文件更改审批单》交办公室，办公室组织有关人员对更改内容进行评审，更改后的文件应按

8、程序规定人员再次进行审批。4.5.2更改后的文件，由文件发放部门向持有部门发放《文件更改通知单》，有关人员接到通知后，按通知要求对文件进行更改。更改方式分为划改、换页、换版等。4.5.3各职能部门应及时填写《部门受控文件清单》，确保文件的更改及修订状态得到识别。4.5.4一般每次管理评审之前由办公室组织对文件进行一次全面评审。4.6文件的换版、作废、销毁4.