东莞年度管理评审计划

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1、东莞年度管理评审计划记录编号：HS-01-QRPS评审时间/地点2010年12月30号下午14：00生产部会议室参加评审人员总经理、管理者代表、各部门经理/车间负责人评审目的评价公司质量/环境/职业健康/安全管理体系的适宜性、充分性和有效性评审范围管理手册所涉及的所有范围评审依据ISO9001:2008标准、公司管理手册、ES/GSV体系文件、相关法律法规及其他要求评审方法集体会议讨论法评审对象/内容1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况。2、管理体系和法律法规等的变化、更新

2、情况和合规性评价及环境/职业健康安全绩效。3、管理体系运行情况和内审情况分析。4、以往管理评审WALMART/TARGET验厂整改的跟踪验证情况。5、市场状况、来自外部相关方的交流情况；6、生产过程的业绩和产品质量状况（包括原辅材料、半成品、成品）。7、不合格品、改进、纠正、预防措施的实施情况。8、供方供货业绩情况和相关方对环境问题的交流信息。9、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况。10、管理体系各过程的控制情况和过程业绩。11、各部门对管理体系改进的建议。评审前各部门准备工作要求：管理者

3、代表：1、质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、完成情况及改进建议。2、质量、环境、职业健康安全管理体系内审情况分析。3、以往管理评审客户验厂的跟踪验证情况。4、重大质量、环境、职业健康安全异常事故处理情况。人事部：1、质量方针的贯彻、质量目标指标的完成情况报告；管理体系适宜性和有效性，可能需进行的变化（包括已发生的内外环境变化）。2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况；合规性评价及环境安全管理绩效。3、相关方对人权、环境、安全问题的交流信息。4、2010年培训计划落实情况及培训考核合格率。5、2010

4、年人力资源总结及2011年人力资源规划建议报告。6、2011年度培训计划书。生产部各生产车间：1、生产过程的业绩和产品质量状况2、生产计划达成情况3、不合格品、改进、纠正、预防措施的状况。评审对象/内容4、对质量、环境、职业健康、安全目标的达成情况。5、事故/事件的报告及预防措施。品管部：1、产品质量状况报告，质量、环境、职业健康、安全法律法规的执行情况。2、产品的监视和测量结果；针对不合格项采取的纠正预防措施实施情况报告。3、内部审核情况汇报。4、监视和测量设备运行和管控情况。物控部：1、供货市场状况、来自

5、外部相关方的交流情况。2、供方供货业绩评估情况。3、供应商开发、评估、考评情况。4、2011年新供应商开发计划。业务部：1、市场分析、顾客投诉（口头或书面）及客户满意度调查情况。2、出货业绩状况报告。生管中心：1、生产率的达成情况，生产效率情况。原辅料及成品仓库：1、各物料帐、物、卡的一致性控制情况。2、收发货运行原则的控制情况。3、集装箱装箱记录。研发部：1、设计完成率情况。2、开发样品交付检测达成率情况。3、新产品开发及验证情况。实验室：1、对内产品检测和及时完成率情况。2、对外送检合格率情况。3、监视和

6、测量仪器内校外校计划及执行情况。工务课：1、年度设备保养计划及完成情况。2、设备维修及时情况。3、设备日常维护及运行的控制情况。望各部门做好本部门质量、环境、职业健康安全管理体系的总结评价，整理完成并形成管理评审输入材料交管理者代表处（2010年12月28日完成）。备注各部门按照上述所列顺序分别对本部门的相关问题进行阐述！编制：审核：批准：不合格品处置单定单号码：年月日产品名称型号规格责任部门生产数不合格数不合格原因：评审处置□退货□返工□报废签字：日期：采取措施检验员：日期：不合格品通知单接受人签字：不合格

7、品通知单定单号码：工序名称型号规格生产数量不合格数不合格原因：通知人：日期：返工/返修后检验纪录定单号码：工序名称产品型号不合格品数量产品规格返工返修要求：返工/返修重新检验纪录：检验员：日期：返工/返修后检验纪录定单号码：工序名称产品型号不合格品数量产品规格返工返修要求：返工/返修重新检验纪录：检验员：日期：1．目的确保计算机系统的安全性，及文件的保密性及安全性2. 适用范围适用于计算机的使用及维护3. 工作职责计算机管理人员及使用人员维护计算机的安全运作4. 工作程序4．1要求：4．1．1一般工作部不安装

8、软驱和光驱，如有安装软驱和光驱的计算机，每次使用磁盘都要用杀毒软件检查。4．1．2. 对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机内拷入软件或文檔。4．1．3. 数据的备份由相关专业负责人管理是，备份用的软盘由专业负责人提供。4．1．4. 软盘光盘等在使用前，必须确保无病毒。4．1．5.计算机一经发现病毒，应立即通知计算机室专业人员处理。4．1．6.操作员在离开前应退出系统并关机。4．1