qp-07 iqc作业程序

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1、会签部门文件分发部门份数部门别总经理管理部长厂长采购部长QA科生产技术科财务科资材管理科通关科基建科份数部门别人事总务科生产科生产管理科采购科SH—QA—017.REV.A制订审核批准发行章制订者科长厂长/部长管理者代表总经理部门别QA科生产科生产技术科生产管理科人事总务科签名部门别基建科财务科采购科资材管理科通关科签名文件变更记录表修订编号制订或修订日期主要修订内容确认者0新制订SH—QA—018.REV.A修订者修订页次-106.04.25增加ISO14001内容洪万皓孙震全部1.目的建立一个有效的管理体系去控制由供货商和分包商提供的来料质

2、量,使其达到规定合格要求,保证生产的顺利进行.2.适用范围本程序适用于LPL协力厂外部购入电子零部件以及与产品有关的辅助性材料。3.用语定义：3.1免检产品:某些质量稳定部品和标准部品,都被定为IQC免检物料3.2紧急生产物料:即该物料不及时投入生产线制作,则会造成生产设备,能源或人力资源的浪费以及生产的停滞.3.3Acc:合格接收Rej:拒收.AOD:条件允收4.职责和权限4.1资材科负责接收供货商送达之货品,通知IQC进行检查,QC科长审核，IQC检查员完成的检查报告.4.2QC科长负责<<来料检查指示书>>的审批和IQC拒收之检验，报告的最后批准。4.3资材科应将所有来

3、料在指定场所存放,确保只有检验合格的原材料才可发放到生产科,并保证先入先出的原则.4.4生产科负责将QC科处理决定联络供货商,并协调物料供应,保证物料供给.4.5QC科负责《环保供应商管理程序》、《来料检查作业指导书》的作成,并由IQC负责控制管理该文件的有效版本被使用.4.6IQC应在每月5号以前对供应商测试报告进行报告有效期检查，对有效期将至的供应商，应在报告有效期到期的一个个月前通知供应商提供新的测试报告，不能在规定期限提供测试报告的供应商IQC将通知本公司采购科停止采购此供应商的产品。4.7对于与产品有关的辅助性材料，原则上实行免检，但必须进行ROHS管理，具体参考《

4、环境有害物质管理程序》；另外由于本公司产品为电子产品，对静电防护有特殊要求，因此对于防静电辅助性材料在采购时供应商必须要提供静电测试报告。5.流程图SH—QA—019.REV.A流程图PIC文件/表格QC环保供应商管理程序采购来料检查作业指导书采购QC供应商评价list采购测试报告整理list资材科入库确认书来料检查通知单文件编号页SH—QA—019.REV.ANGOK结果输入ERP系统采购科通知供应商提供纠正与预防措施生产科投入使用品检结果资材到料通知IQC品检IQC品检实施退回资材科检讨NGOKOKIQC确认P/N.Rev,数量,供货商QC科制定标准采购、QA对供应商评价

5、供应商提供相关资料IQC对资料进行审核供应商正式提供原资材OKNG供应商评价list测试报告整理listIQC对资料进行后续管理原资材不良检测报告IQC检查员QC科采购科来料检查记录表6.业务内容：6.1批量货物的受理6.1.1供货商送货到达工场后,资材科根据物料种类将需经IQC检验的物料放置于货仓待检区,并在1天内将《入库确认书》送IQC检验.6.2检查顺序6.2.1资材科仓管员送检时,须在《入库确认书》上详细写明通知单编号,物料编号以及物料版本,物料名称,供货商,发单人,发单日期等款项.6.2.2IQC检查员接到《来料检查通知单》后,必须首先确认原资材供应商是否已通过本公

6、司有关环境有害物质管理的相关要求，然后再详细核对资材科填写是否正确,如物料编号,物料名称,供货商等.如填写错误.必须将《入库确认书退回资材科.如填写正确则根据检查种类予以受理此通知单.6.3免检物料：无6.4紧急投入物料6.4.1资材科收到紧急生产物料时,必须要在IQC验证之前发货,资材科长应填写《紧急投入申请单》报由QC科长审核.QC科检验员根据该部品的质量履历和重要性作出决定后,由QC科长批准.6.4.2紧急生产物料投入生产使用时,资材科必须留下供IQC检验的样本.IQC检验员仍需依据《来料检查指示书》的指示进行正常的样品检验.资材科在发放紧急物料时,需标识“紧急投入”。

7、6.4.3生产科使用紧急生产物料时,要做好此批产品的LOTNo.6.4.4当生产过程中发现使用的紧急生产物料出现不良以及IQC检验员在样本检查中发现不良时应立即停止使用,并通知QC科长和资材科长,根据特别标识追回剩余数量,已做成之产品按《PCB修理工程标准书》进行修理。.6.4.5资材科根据生产科提供的剩余不良数量安排同供货商进行换货和退货事宜.6.4.6有『禁用物质标准』要求，且含有禁用物质，需要确认实际含量在规格以内的物料，不能实施“紧急投入”。（不含有禁用物质的物料除外）6.5来料品检实施6.5.