QP-07 采购控制程序.doc

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1、莒南县利顺工艺品有限公司程序文件生效日期拟订审核批准2012/04/01版次01文件修订内容摘要制修单位修订人最新版次修订日期生效日期页次修订内容1、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2、范围适用于外购、外协件及服务的采购以及相应供方的选择、评定和控制。3、职责3.1采购部负责组织进行供方评定，建立《合格供方名录》，并对供方的业绩进行评估；负责制订《月采购计划》及执行采购作业。3.2技术质量部负责编制采购物资技术标准，负责在供方评定时，进行样品测试；负责在批量进货时的检测和验证。3.3总经理或管理者代表负责批准《月采购计划》和《合格供方名录》。4

2、、工作程序4.1采购物资的分类采购部按采购物资对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为如下三类：a.重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客的投诉的物资；b.一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物资；c.辅助物资：包装材料及在生产过程是起辅助作用的物资。4.2供方的评定4.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，向有关单位发放《供方能力调查记录表》，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《合格供方名录》，提交总经理或管理者代表批准。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据物资技术标准规定的产品类别，明确

3、对供方的控制方式和程度。4.2.2对有多年业务往来的供方，应提供充分的证明材料，以证实其质量保证能力，经总经理或管理者代表批准可列入合格供方名录。4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面材料外，还需经样品或小批量测试。测试如不合格可再送样，但最多不能超过二次；测试合格后，经技术质量部出具相应试用后的验证报告，并填写《供方能力调查记录表》中相应栏目，经总经理或管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。4.2.4对于一般物资或辅助物资，技术质量部在进货时对其进行验证，合格者由总经理或管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为

4、对此供方的评定。4.2.5供方产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.6采购部负责填写《合格供方供货记录》。4.2.7采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评定内容为质量情况、交货期、其他（如价格、售后服务等），评定总分低于60分时，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.5条款。连续第二次评定仍不合格，应取消其供货资格。4.2.8对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。4.2.9对服务供

5、方的控制为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评定合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评定。4.3采购4.3.1采购部根据本公司定单及库存情况编制《月采购计划》，经批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《临时采购申请单》，经总经理或管理者代表批准后，交采购部实施。4.3.2采购的实施a.采购部根据批准的《月生产计划表》和《临时采购申请单》，在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。b.第一次向合格供方采购重要物资时，应签订采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。c.采购部根

6、据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。4.4采购信息4.4.1采购文件4.4.1.1应包括拟采购产品的信息：a.对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b.对产品的验收要求；c.其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.1.2适当时还包括：a.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b.适当的质量管理体系要求4.4.2本公司的采购文件包括《月采购计划》、《临时采购申请单》及采购合同等，由采购部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人

7、对其要求是否适当进行审批。4.5采购产品的验证4.5.对采购的产品可以有如下几种验证方式：a.由技术质量部进行进货验证；b.由顾客在本公司现场实施验证；c.由本公司在供方现场实施验证；d.由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，采购部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.5.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。可在相应的检验规程中规定政治部同的验证方式。4.5.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5、相关文件5.1QP-12《过程和产品的监视和