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《11管理体系文件管理程序(修旧)(2015 2016新版 评审准则 建设工程 质量检测)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、XXXX工程质量检测有限公司控制编号：LY-CX-11程序文件第10页共10页标题管理体系文件管理程序第A版第0次修订颁布日期2016年1月1日管理体系文件管理程序1.0目的:对公司所有与管理体系相关的文件进行控制，确保各相关场所人员均能得到现行有效受控版本。2.0范围:适用于本公司各类文件的编制、审批、发放、修改和管理等各环节的控制。包括：质量手册、程序性文件、作业指导书、记录、报告、外来文件、档案类文件、计划类文件、网络文件等。2.1组织1.若是独立法人要求组织机构代码、营业执照、税务登记证（或者三证合一）；2.若是法人授权形式的实验室,应有:法人单位及其法定代表人的授权书,保证
2、检测工作质量的声明和承诺；3.最高管理者的任命文件,关键人员的任命书,包括技术管理层人员或技术负责人(即管理者代表)、质量主管、各部门负责人、监督员、内审员的任命文件；4.有关人员的授权书,包括检测报告批准人、提出“意见和解释”者、负责分包者、特殊类型样品检测者、特殊设备操作者、实验室公章使用保管员授权书；5.准予上岗任职书,包括检测员、抽样员、样品管理员、资料档案管理员、仪器设备及其计量检定管理员、电脑程序编制者以及安全健康环保管理员。6.人员的任职、授权、任命的撤换、调整文件；实验室的授权和其他资质证书。2.2管理体系1.质量手册各版本的正本。2.程序文件目录及各版本的正本。3.
3、作业指导书目录及各版本的正本,适合时可分为:制样规程、检测细则、仪器设备操作规程。4.规章制度、公章使用管理制度、检验收费制度、三废处理制度以及实验室服务标准、员工守则、检测完成时限规定等。XXXX工程质量检测有限公司控制编号：LY-CX-11程序文件第10页共10页标题管理体系文件管理程序第A版第0次修订颁布日期2016年1月1日5.实验室认可有关标准、准则有效版本6.质量记录、质量计划目录及各版本有效正本的空白样张。2.3文件控制1.受控文件发放/回收/销毁记录；2.受控文件变更/修改/增补记录；3.受控文件停用/启用/替换记录；4.文件定期评审记录；5.磁盘、光盘目录；6.技术
4、书刊、工具手册目录。2.4要求、标书和合同的评审1.常规例行的检验委托合同；2.大宗客户的长期持续委托总合同或协议书,及评审记录、合同、修改记录；3.特殊的(新的、复杂的、重要的、先进的)检验委托合同书,及其评审记录,与客户讨论的记录,再评审记录,以及合同修改记录、通知书；4.口头委托检验记录。2.5检测和校准的分包1.分包检验:合格分包方的名录及其注册资料,分包协议书,在有分包检验项目任务时,即时发出分包检验委托函件,分包方出具的检测报告。2.被分包检验:其他实验室分包给本实验室的分包协议书,发来的分包检验委托函件,本实验室出具的检测报告、副本及其整个检验过程的记录原件。2.6服务
5、和供应品的采购1.合格服务方:计量检定/校准、建筑装修,设备维修,环境条件测试等机构的名录及资质证明文件,服务机构的评价记录；2.供应品的采购、验收:供应品和消耗品合格供应商名录及其资质证明文件；3.供应品和消耗品的采购计划、审批记录；4.供应品、试剂、消耗材料的符合性检查证实记录；5.重要物品,供应商的评价记录。XXXX工程质量检测有限公司控制编号：LY-CX-11程序文件第10页共10页标题管理体系文件管理程序第A版第0次修订颁布日期2016年1月1日2.7服务客户1.服务记事:陪同客户合理进入相关检验场所监视的记录,帮助客户打包,发送验证用检品的记录；向客户对检测结果作出意见和
6、解释的谈话记录；2.客户访问:征询客户意见的调查表反馈函件,对客户意见汇总小结。2.8投诉1.投诉(书面、口头)记录,调查处理记录及其纠正/纠正措施记录。2.9不符合检测和/或校准工作的控制1.差错的发现、识别、建议处理、有效性评审记录；2.纠正措施记录(适用时),检测结果差错统计记录(表)。2.10纠正措施1.不符合项纠正措施记录(原因分析、选择、实施、监控、验证有效性),相应的文件修改记录,附加内审(适合时)记录。2.11预防措施1.潜在不合格项目的调研取证、分析、确定记录；2.预防措施计划表,预防措施实施计划、验证记录,文件修改和提交管理评审的记录。2.12记录的控制1.记录(
7、档案)卷宗目录及标识；2.会议记录、研讨类会议记录。2.13内部审核1.年度内审计划表、内审实施计划表、内审通知书；2.内审检查表及记录；内审首次/末次会议记录；3.内审缺陷/不符合项报告；4.内审的总结报告及其分发登记表,交付管理评审记事；5.制订的纠正措施及其验证记录；6.修订的文件(适合时)；7.客户通知书(需要时)。XXXX工程质量检测有限公司控制编号：LY-CX-11程序文件第10页共10页标题管理体系文件管理程序第A版第0次修订颁布日期2016
