石家庄市桥西区社会劳动保险事业管理局2018年部门预算信息

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1、石家庄市桥西区社会劳动保险事业管理局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：一、经办全区企业及自由职业者社会保险缴费申报；办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作；审核社会保险待遇及支付工作；负责管理辖区社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料；实施社会保险基金的稽核工作。二、经办全区机关事业单位的社会保险缴费申报；审核社会保险待遇及支付工作；负责管理辖区内参保单

2、位的各项社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料；实施社会保险基金的稽核工作。三、经办城乡居民的社会保险登记，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核社会保险待遇及支付工作；负责管理社会保险缴费记录、档案和个人帐户的信息资料。四、办理企业工伤保险基金、机关事业工伤保险基金征缴及赔付工作；负责工伤保险扩面任务及宣传工作。五、做好本辖区企业、机关事业、城居保离退休人员资格认证、档案管理工作，组织离退休人员文体娱乐活动及节日、生日慰问等工作。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障

3、形式石家庄市桥西区社会劳动保险事业管理局机关事业副科级财政资金基本保障二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2018年我部门预算收入安排13705.08万元，其中一般公共预算收入13705.08万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。按照功能科目划分：社会保障和就业支出13677.22万元，占99.80%，医疗卫生与计划生育支出27.86万元，

4、占0.2%。住房保障支出29.05万元，占0.21%。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区社会劳动保险事业管理局2018年支出预算共为13705.08万元。其中：基本支出468.08万元，占3.42%,其中，人员经费411.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费56.87万元，主要包括：办公费

5、、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出13237万元，占96.58%,主要包括：中小网报服务费用、机关事业单位养老金区级补贴、城居保中央及省市区补助基金和社会化管理服务及养老保险扩面经费等项目。3、比上年增减情况2018年预算收支安排13705.08万元，较2017年预算减少10233.71万元，其中：专项支出减少10401万元，主要为机关事业单位养老金区级补贴减少10000万元。三、机关运行经费安排情况桥西区社

6、会劳动保险事业管理局2018年机关运行经费财政拨款预算56.87万元，较2017年预算增加17.43万元。主要原因是新增网络运行费用及离退休人员特需费和物业经费的增加。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区社会劳动保险事业管理局2018年“三公”经费财政拨款预算8.36万元，与上年相比增加0.04万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置费0万元，与上年度持平。运维费7.2万元（全部为公务用车运行费），与上年相比持平。公务接待费1.16

7、万元与上年相比增加0.04万元，主要原因为人员增加，按核算标准数额增加。五、绩效预算信息总体绩效目标：以加强基金征缴管理、确保养老金按时足额发放为宗旨，以提高统筹层次为目标，有效快捷的建立企业、机关事业养老基金收支挂钩机制，实现养老保险制度的可持续发展目标；做好民生工作，及时准确做好城市居民的参保登记及养老工作；以加强工伤保险基金征缴管理为核心，按时支付工伤保险待遇，促进工伤保险工作的可持续发展；为社区广大离退休人员提供各种文体活动，并进行资格认证工作。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动

8、绩效目标323石家庄市桥西区社会劳动保险事业管理局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、社会保险基金管理13177.00负责办理辖区职工基本养老保险、城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险的征缴支付工作，负责工伤保险基金的征缴支付工作全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险基金待遇。　　1、企业养老保险管理95.00完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。养老