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《石家庄桥西区城管理局2018年部门预算信息公开》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、石家庄市桥西区城市管理局2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、贯彻落实上级关于城市管理相关工作的法律法规和政策，负责制定全区城市管理规划与年度计划。2、依法行使城区市容环卫、市政等监督管理职能。3、负责各街道办事处城区管理的业务指导、考评工作。4、负责全区数字化城市管理工作。5、组织协调城区管理突发事件处置、市容市貌集中整治、城区管理攻坚及上级考评检查等工作。6、负责城市生活垃圾、
2、建筑垃圾和工程渣土收集、运输、处理及资源化综合利用的监督管理工作。7、负责区园林绿化工作。8、负责区市政设施维护和监察工作。8、负责行使城市管理相对集中处罚权。9、承办区政府交办的其他工作。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区城市管理局机关事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。桥西区城市管理局2018年预算收入安排9444.69万元，
3、其中一般公共预算收入9444.69万元，占100%；财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。按照功能科目划分：城乡社区支出9176.70万元，占97.16%。医疗卫生与计划生育支出267.99万元，占2.84%。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区城市管理局2018年支出预算9444.69万元。其中：基本支出6045.03万元，占64%；项目支出3399.
4、66万元，占36%。桥西区城市管理局2018年一般公共预算基本支出6045.03万元。其中，人员经费4937.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1107.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出3399.66万元，主要包括：街道景观整治工程、市政道路建设工程、综合执法及桥西城管服务AP
5、P等项目。3、比上年增减情况2018年预算收支安排9444.69万元，较2017年预算减少3400.26万元，减少26.47%。其中：基本支出增加1971.29万元，增幅48.39%，主要为增加人员经费支出；项目支出减少5371.55万元，减少61.24%，主要为道路建设维护项目支出和景观整治项目减少。三、机关运行经费安排情况桥西区城市管理局2018年机关运行经费财政拨款预算1107.56万元，较2017年预算减少69.62万元，减少5.9%。主要原因是办公费、邮电费等经费相应减少。四、财政拨款“三公”经费预算情况
6、及增减变化原因桥西区城市管理局2018年“三公”经费财政拨款预算14.92万元，与上年相比减少0.4万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（全部为公务用车运行费），与上年相比持平。公务用车保有量为1辆，与上年比没有变化；公务接待费11.32万元与上年相比减少0.4万元，主要原因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。五、绩效预算信息一、年度发展规划目标总体目标：2018年度，我局将全面贯彻落实党的十九大精神，深化城市管理体制改革，做好城市管
7、理工作,继续加大投入，对市政破损和黄土裸露道路进行整修,完善城区基础设施,提高城区道路通行能力；提高道路清扫保洁水平,购置多类型机扫车71台,主次干道机械化清扫达到100%,小街巷机械化清扫达到93%,道路清扫保洁实现以克论净、深度保洁;对53座公厕进行提档升级,提升公厕环境质量。全面提升垃圾处理能力,确保大型垃圾转运站尽早投入使用，实现垃圾生产日产日清,降低垃圾运输成本,打造华北地区、长江以北标杆型、花园型压缩站。重点打造“两线一片区”景观,对中山西路、裕华西路沿线,省委周边片区进行改造提升,打造1条“示范街道”
8、。不断加强管理，提升城区管理水平。将“路长制”管理机制延伸至次干道、小街巷、社区、城中村、城乡结合部，实现全域覆盖、无死角；建设可视化城市3D平台，构建基于海量信息智能过滤处理的城市管理新模式；按照网格化管理模式,完善佳农市场常态管理机制,实现市场管理常态化、规范化、制度化、精细化。职责分类绩效目标：市政道路设施管理、建设及维护绩效目标：最大限度减少道路病害
