项目督查实施办法

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1、工程项目督查问责实施办法第一章总则第一条为进一步规范集团工程项目的管理行为，强化工程项目管理责任制，监督与控制工程项目管理各主要方面运行状况，确保项目各项管理目标的实现，特制定本办法。第二条本办法适用于集团所有在建工程项目。第三条工程项目督查问责的依据：1、国家现行的有关法律法规、政策、技术标准及制度、办法。2、股份公司、集团公司制定的各项管理制度。3、集团公司《工程项目管理办法》及相关配套文件。第四条工程项目督查原则1、严肃、科学、客观、公正。2、实事求是，注重实效，坚持调查研究。3、有查必果，真实可信。第二章项目督查问责内容第五条工程技术管理1、工程数量是

2、否分工点编制工程数量表，且分阶段编制、更新工程数量汇总表。2、项目的总体、年、季、月施工计划14项目要编制总体、年、季、月施工计划，须经项目总工程师审核，项目经理批准，或者以项目红头文件形式予以确定。能将总体工期目标分解到单位、分部、分项工程，制定节点工期目标，并能按时完成制定或调整的节点目标。3、《实施性施工组织设计》及专项施工方案《实施性施工组织设计》及专项施工方案由项目总工程师审核，经项目经理审查后，报送上级单位组织或授权组织专家会审、评审、批准。《实施性施工组织设计》及专项施工方案一经批准后，项目经理部必须严格按照实施性施工组织设计组织施工。当工程项目

3、的开工边界条件发生重大变化，项目经理部应及时申请调整项目管理目标，并按程序办理方案变更手续。4、设计文件审核项目经理部总工程师主持各专业技术人员对设计文件进行现场核对和内业复查，做好相关记录，针对会审中发现的问题形成设计文件书面会审报告，报相关单位。5、施工技术交底书将施工中具体的施工方法、技术措施、标准等，向下以书面形式进行技术交底（一式两份），交底双方签字确认。6、工程日志、检验批对工程日志、工程检验批资料是否进行定期检查、指导和督促落实到位。147、施工测量按照设计要求的测量规范，组织实施施工测量，形成测量成果，并将测量成果报批准单位批准，及时向下一级办

4、理测量成果交接。8、工程试验按照设计要求的试验规范，编制工程项目试验计划（大纲），经审核批准后组织实施。9、环境管理项目部建立环境管理体系和管理机构，制定环境管理制度，有明确环境管理目标。第六条质量管理1、质量管理体系、机构、目标项目按照《建工程质量管理条例》、ISO9001:2008标准、建设单位和上级单位对项目质量管理的规定，建立持续改进的质量管理体系，建立健全质量管理机构，明确质量管理目标，每月组织进行质量分析和闭环管理不少于1次。2、质量保证措施项目制定与工程相符的质量保证措施，杜绝质量事故发生。第七条安全管理1、安全管理体系、机构、目标14项目按照《

5、安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《职业健康安全管理体系》GB/T28001-2001标准、建设单位和集团公司对项目职业健康安全管理的规定，建立持续改进安全管理体系，建立健全安全管理机构，明确安全管理目标，每月组织进行安全分析和闭环管理不少于1次。2、杜绝安全生产事故发生。3、特种设备特种设备须在当地特种设备检验机构检查合格后方可使用，在使用中必须按规定定期进行检验。特种设备作业人员必须过培训，考试合格取得国家统一格式的特种作业人员操作证后方能上岗操作。第八条经济管理1、合同交底项目要按照集团公司《中标项目合同交底管理办法》，落实合同交底制度。2、责

6、任成本管理按照集团公司《责任成本管理办法》建立体责任成本管理体系，编制责任预算，建立责任成本核算台账，对上级下达的责任成本进行二次分解，建立责任中心，按考核办法进行考核兑现。按照集团公司《责任成本管理分析报告制度》按月召开责任成本分析会，形成分析报告。3、工程数量台账14项目为保证责任成本管理工作的顺利开展，要控制好项目工程数量，建立工程数量台账。4、分包商管理项目使用的分包商须在《合格分包商名册》中或经过评审后选择录用，在用工前签订分包合同。5、合同管理合同管理主要是针对项目经理部施工分包合同、采购合同、租赁合同，项目建立涵盖分包、采购、租赁等经济活动的完整

7、的合同台账。6、对下按月验工计价，建立对下验工计价台账。7、变更索赔项目要制定变更索赔实施办法，建立变更索赔台账。第九条设备管理1、项目要建立与项目相适应的设备管理制度，内容不得与集团公司现行《机械、车辆、动力设备管理办法》相抵触。2、进场施工设备计划项目要按《实施性施工组织设计》编制项目进场设备配置方案和项目设备进场计划。3、新购施工设备因项目需要而购置的施工设备，项目填制《设备采购申请表》，经上级单位审批后，依据14相关规定按权限实施，申请报批手续齐全。4、施工设备调拨集团公司本级施工设备的调拨由集团公司设备运输部负责协调项目和原使用单位之间办理《设备调拨

8、通知单》手续。子（分）公司施工设备的调