水泥公司综合管理程序文件

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1、***水泥有限公司综合管理体系程序文件***QESP-SC-01~47合订本版本号：第2010A版受控状态：分发号：发布日期：2010—06—25实施日期：2010—07—01***水泥有限公司发布目录GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001通用部分文件控制程序1法律、法规和其它要求的获取及合规性评价控制程序9记录控制程序13方针、目标、指标及管理方案控制程序19信息交流和协商控制程序25管理评审控制程序30人力资源控制程序37基础设施控制程序41监视和测量设备的控制程序49内部审核控制程序56数据分析与持续改进控制程序66纠正措施和预防措施控制程序74

2、外包过程控制程序81采购控制程序87标识和可追溯性控制程序95GB/T24001和GB/T28001通用部分化学危险品控制程序105相关方控制程序109应急准备与响应控制程序113环境和职业健康安全体系监视和测量控制程序118爆炸品的使用控制程序123新、改、扩建项目环境和职业健康安全管理程序126GB/T19001专用部分产品实现的策划控制程序130合同评审控制程序135过程控制程序145服务控制程序155交付控制程序164产品防护控制程序173贮存控制程序182顾客满意度测量控制程序188产品检验与试验控制程序196不合格品控制程序205GB/T24001专用部分环境

3、因素的识别与评价控制程序214粉尘（废气）污染控制程序219固体废弃物污染控制程序224水污染控制程序229噪声污染控制程序232润滑油遗洒及废油污染控制程序236能源、资源消耗控制程序239GB/T28001专用部分危险源识别与风险评估控制程序245设备安全管理控制程序251安全用电控制程序254工作场所噪声、粉尘危害控制程序260个人防护用品控制程序263特种设备控制程序267危险作业安全许可控制程序270职工健康管理程序273公司内交通安全控制程序277***水泥有限公司综合管理体系程序文件***QESP-SC-01文件控制程序版本号：第2010A版编制：生产品质处

4、审核：批准：受控状态：受控发放号：2010—06—25发布2010—07—01实施***水泥有限公司发布279文件控制程序1目的对与综合管理体系有关的文件实施控制，确保有关场所使用文件为有效版本并处于受控状态。2范围本程序适用于与综合管理体系有关的所有文件的控制。3分类3.1管理方针和综合目标、指标、环境和职业健康安全管理方案、综合管理手册为第一层次文件（A层次）。3.2程序文件为第二层次文件（B层次）。3.3技术性文件、管理性文件、综合策划书、作业指导书为第三层次文件（C层次）。3.4综合管理记录（记录作为一种特殊类型文件，将在《记录控制程序》中作出规定）为第四层次文件

5、（D层次）。3.5与综合管理体系有关的外来文件,如法律、法规、产品标准、检验/检测标准及顾客/相关方提供的有关技术文件资料等。4相关文件《记录控制程序》《法律、法规和其它要求的获取及合规性评价控制程序》5职责生产品质处是综合管理体系文件的监督管理部门（主管部门），各有关部门负责其所用文件的控制（归口管理部门）。各归口管理部门文件管理职责如下:2795.1公司总经理组织制定公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标，批准公司的环境、职业健康安全管理方案和综合管理手册。5.2管理者代表负责公司综合目标、指标、管理方案、综合手册的组织编制及审核工作，批准综合管理程序文件。5

6、.3生产品质处负责组织综合管理手册、综合管理体系程序文件及其他与综合管理体系有关文件的制定、发放、更改控制和管理；对各部门在使用文件上进行监督检查和统一备案,确保使用文件的有效版本和受控状态；负责与生产组织、工艺技术管理有关文件的制定、发放、更改控制和管理。5.4办公室负责与人力资源控制等有关的文件的制定、发放、更改控制和管理；负责对各类与质量、环境、职业健康安全管理有关的外来文件的归口管理；负责与企业管理、部门职能及人员工作规范、质量经济责任制目标及考核等有关文件的制定、发放、更改控制和管理；负责公司综合管理体系C层次管理性文件的印制、发放、发放记录的保存、备份文件的存

7、档及丢失文件的补发。5.5供应处负责与物资采购、库存、储运有关的文件的制定、更改控制和管理。5.6营销中心负责与顾客反馈信息、合同评审、服务、交付和顾客满意度有关的文件的制定、发放、更改控制和管理。5.7各分厂负责与生产过程、发货管理有关文件的制定、更改控制和管理。5.8设备保全处负责与设备管理、计量管理、能源管理有关文件的制定、更改控制和管理。5.9财务处负责公司预算、成本、总帐、统计、固定资产、融资及出纳等有关文件的制定、更改控制和管理。6程序6.1文件的编号及分类2796.1.1文件的编号规定a.文件类别QESO－管理方