非生产性耐用物品的管理规定

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1、行政部文件志高[2002]行字第003号非生产性耐用物品的管理规定一、目的加强对非生产性耐用物品的管理，明确此类物品的申购、保管、监管、核销、使用调配等的工作程序和管理责任，控制非生产性支出。二、适用范围下列物品适用于本规定：1、各类非生产性、非基建用的固定资产；2、各类通信、交通设备及附属设备、工具；3、价值在10元以上的生活、娱乐、文体设施及用品；4、价值在10元以上的耐用办公物品。三、管理办法(一)申购与审批1、使用部门根据工作的需要，填写统一的物料“请购单”，一式两份，注明请购物品名称，数量、规格、品牌、要求时

2、间等相关内容，经部门主管签字同意，送行政部物业管理员办理相关审核意见。2、请购专控物品如电脑等的，“请购单”需先经成本中心审核签字同意后，再送行政部物业管理员办理相关审核意见。3、审核或审批A、价值在500元以下的常用或常规性物品，由行政部物业管理员审核。B、价值在500元以上的物品、所有非常规或常用性物品，由行政部长审核。C、非常用或常规性的且价值在3000元以上的上述物品，请购部门要另附书面报告，由行政部长审核，总经理审批。4、由行政部物业管理员将审批手续完善的“请购单”，一联送供应部，经最后审核后实施采购，二联留

3、底作收货的依据。未能通过审批的“请购单”要及时退请购部门，并解释。审批一般要求在当天完成或答复。5、因供应部专业知识所限难采购的物品，请购部门可提出参与采购的要求，但不得直接采购。特殊情况下直接采购要经供应部同意。（二）验收与报账1、物品采购回厂后，由行政部物业管理员通知请购部门，共同检验收货。经检查，质量、数量与“请购单”相符、请购部门认可，由采购员将发票或收据交使用部门收货人和物业管理员签字。（卸货地点由请购部门确定）2、物业管理员在检验收货签字后要及时登记部门“耐用物品登记台账”。3、对采购物品与“请购单”要求的

4、质量、规格、数量不符的，或不能有效使用的，请购部门或物业管理员可拒收，要求供应部退货后重新采购。4、采购员凭“二单”，即发票（或收据）、请购单办理财务报销手续。单据不齐或审批手续不全（请购单无相应的审批人签字、发票或收据无请购部门和物业管理员的签字），将不予报销审批，财务部不报账。5、一个请购单作几次采购完成、分几次报账时，可对请购单复印，附在发票或收据后报账。（三）部门物品保管1、使用部门须安排专人妥善保管本规定之各类物品，分配给个人使用的要办理个人领用手续。2、使用部门应配合行政部进行上述物品的盘点。(四）行政部物

5、业监管1、行政部物业管理员负责分部门建立“耐用物品台账”，作为物业监管的依据。2、行政部对公司各部门耐用物品实行“定期盘点”制度，盘点每季度一次，盘点时间提前三天通知。3、经盘点发现，部门有上述物品遗失或人为损坏的，由物业管理员将情况反馈给该部门主管，由主管对专管员或使用人作赔偿处罚。若部门在情况反馈后一个星期未作处理的，由物业管理员对该部门相关责任人和主管提出赔偿处罚意见，报部长批准执行。4、财物损失赔偿遵循“等值、折旧、大额减免”的原则进行。价值在200元以内的，按原值赔偿，直接划解到主管、责任人；价值在200元以

6、上的，按折旧后的净值赔偿；赔偿在500元以上的酌情减免，减免意见报行政部长审核，总经理审批。（五）物品核销1、物业管理员对人为因素导致的财物遗失、损坏，凭使用部门或行政部作出的赔偿处罚单进行物品核销，冲减登记台账。1、因客观原因或物品使用寿命周期完结导致的财物报废，由使用部门提出物品报废申请，经审核属实可进行物品核销冲减登记台账。2、旧物品未经报废核实，一般不得申请新物品替代旧物品。（六）使用调配1、当一部门提出物品请购要求，而另一部门有相应的闲置物品时，由行政部物业管理员根据情况，协调双方部门，作出物品调配意见。2、

7、请购部门不得拒绝使用旧货而要求申购新物品。3、物品调配后，由物业管理员办理物品调配单，经接收方、转让方共同签字后，作为更改部门物品台账的依据。四、实施1、本规定自下发之日起在全公司范围内执行。2、在总厂，由公司行政部直接组织实施。3、在各分厂，由厂长指定专管员参照执行。行政部2002年5月16日