衡水市桃城区住房和城乡建设局

《衡水市桃城区住房和城乡建设局》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、衡水市桃城区住房和城乡建设局关于2018年预算编制情况的说明目录一、部门职责、机构设置等基本情况二、部门预算安排总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况五、绩效预算信息情况1、总体绩效目标2、部门职责及工作活动绩效目标指标六、政府采购预算情况七、国有资产信息情况八、专业名词解释九、其他需要说明的事项衡水市桃城区住房和城乡建设局2018年部门预算情况说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等相关法规，现将衡水市桃城区住房和城乡建设局2018年部门预算公开如下：一、（1）部门职责根据有关规定，衡

2、水市桃城区住房和城乡建设局的主要职责是:（一）保障性安居工程建设管理。研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担区保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施区保障房建设和管理,以及廉租住房租赁补贴的发放。（二）市政设施建设与管理。指导城市市政设施、园林、垃圾处理等设施建设，指导城市规划区的绿化和生物多样性工作；指导全区城镇绿道绿廊建设；加强生态示范城市建设，积极探索推进行业发展的新研究；指导市政公用设施安全和应急管理；开展公园

3、、绿地技术评估和动态监测。（三）城市容貌环境综合整治。指导城市市容环境治理、城建监察、数字化城市管理系统平台建设及运行等各项工作，改善人居环境，大气污染治理。（四）农村危房改造。指导全区农村危房改造。（五）国有资产管理与维护。对区物资系统资产维护管理，人员进行安置。（六）桃城区房屋征收工作。负责全区城中村和河东旧城区改造的日常事务。（七）机关运行保障工作。做好机关机构设施维修改造、后勤保障、维持机关日常运转。（2）部门预算单位构成　桃城区住建局现职工180余人，局机关分设办公室、城管科、城建科、绿化办、建筑业科、招标科、

4、保障科、村镇科、法制科等科室，下属事业单位7个，分别是质监安监站、衡水市桃城区城管综合执法大队、市政工程队、衡水市桃城区房屋产权产籍监理所、衡水市桃城区价格评估所，衡水市桃城区房屋征收办公室、桃城区住房制度改革办公室住房资金管理中心。其中衡水市桃城区房屋产权产籍监理所、衡水市桃城区价格评估所为财务独立核算非预算单位，其他单位财务未独立核算。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2018年本部门预算收入总额为359025695.20元，

5、其中：一般公共预算收入113095695.20元，政府性基金预算收入245930000.00元。2、支出说明2018年本部门预算支出359025695.20元，其中：人员经费支出11755930.93元，日常公用经费支出608912.47元，项目支出346660851.80元。3、比上年增减情况2018年预算收支安排359025695.20元，较2017年预算减少37615741.10元，其中：基本支出增加2144190.39元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少39759931.49元，主要为城市基础设施建设项目支出

6、减少等三、机关运行经费安排情况2018年本部门机关运行费用预计支出608912.47元，主要包括办公费250000.00元，水费15000.00元，电费68000.00元，邮电费86920.00元，会议费5000.00元，培训费5000.00元，工会经费75242.47元，公车运行维护费用7000.00元，其他交通费用96750.00元。2018年本部门机关运行费用较2017年预算增加76630.29元，主要是增加公务移动通讯费用补贴。四、财政拨款“三公”经费及会议培训经费预算情况2018年财政拨款本部门“三公”经费合计

7、17000元，其中：（1）因公出国（境）经费0元，与2017年部门预算相比无变化；（2）公务用车购置及运行维护费7000元，其中公务用车购置费0元，与2017年部门预算相比无变化，公务用车运行维护费7000元，与2017年部门预算相比减少65899元，原因为实行公务用车改革，减少机关公务用车。（3）公务接待费用0元，与2017年部门预算年相比无变化。（4）会议费5000元，与2017年部门预算年相比减少7000元，原因为压缩机关运行成本。（5）培训费5000元，与2017年部门预算年相比减少2600元，原因为压缩机关运行

8、成本。五、绩效预算信息情况1、总体绩效目标:积极开展海绵城市建设试点工作，重点加快实施以主城区老旧街道和河东旧城区整体改造所涉及街道为主的城市道路系统建设。围绕国家园林城市创建任务目标，加快衡水市植物园项目、滏东公园建设的推进力度。实行城乡环卫保洁工作PPP模式，建立城乡一体化的环境卫生保洁体制。创新环卫运转机制，实