让步放行管理程序2

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1、台州凯迪汽车零部件有限公司让步接收管理程序编号：KDDQP/ZJ--08-03-02版次：A00密级：★★页次：1OF2批准：审核：编制：实施日期：1．目的：1.1对生产过程中发生的不合格品的产品，以书面形式审批采用，以保证产品交货准时。2．适用范围：2.1本程序适用于定义“3.1”所列内容的管理作业。3．定义：3.1让步接收：指生产的产品虽不符合规定要求，但不影响最终产品品质或主要性能指标，且在后续工序可以克服的产品。4．指导文件：4.1《质量手册》（KDDQM/GL-08-02）5.职责：5.1制造部负责让步接收申请，并且：5.2负责对让步

2、接收产品的有效记录和不合格产品的追回；5.3营销部负责向顾客报告让步接收理由，并征得顾客同意后，向制造部报告；5.4技品部经理负责审批，并且：5.5对让步接收提出特别提示；5.6对让步接收申请的审核及生产作业指导；5.7技品部负责对让步接收产品的检验；5.8制造部负责按照技品部作业指导进行生产，并对产品予以标识提报。6.工作程序：6.1提出让步接收申请6.1.1不合格的让步接收条件是：6.1.1.1在经技品部判定为轻度不合格品，在相关部门已按照《不合格品评审程序》进行评审确认，将不会影响最终成品性能的可降级使用的零部件；6.1.1.2由于顾客催

3、货紧急外购或自制不能满足出货时间要求，需使用未经过检验或可降级使用的零部件时，由制造部提出申请，并编制内容编制完整的《让步接收申请单》（附件1），交技品部经理；6.1.2技品部经理应在《让步接收申请单》签署技术工艺保证措施和要求，并指令相关技术人员到现场，对未经过检验或可降级使用的零部件进行确认后，进行技术工艺变更策划，并编制《技术变更通知单》；6.1.3让步接收申请限制：可能造成顾客质量投诉的；顾客不容许的缺陷项目；（c）严重影响产品主要性能或危及安全；（d）后续工序不能加工或克服者。6.1.4对《让步接收申请单》的会签:6.1.4.1技品部

4、应将编制结束的《让步接收申请单》和《技术变更通知单》，交付给技品部经理审核，主管副总经理批准后，提交制造部对让步接收生产的管理；6.1.4.2征得顾客意见：（a）制造部应将《让步接收申请单》和《技术变更通知单》，提交营销部与顾客联络让步台州凯迪汽车零部件有限公司让步接收管理程序编号：KDDQP/ZJ--08-03-02版次：A00密级：★★页次：2OF2接收事宜，营销部应及时将顾客意见记录在《让步接收申请单》提交制造部；（b）让步接收的申请在未获顾客批准时，由责任部门主管按照《不合格品评审程序》规定，对不合格品进行处理；（c）让步接收的申请在获

5、得顾客批准时，由营销部将《让步接收申请单》和《技术变更通知单》提交制造部经理，由制造部经理安排相关制造部班组长，执行对让步接收产品的控制。6.1.5技品部技术员按照《让步接收申请单》和《技术变更通知单》规定的内容和要求，对制造部的各个生产班组让步接收管制的有效性进行追踪确认，并对发现的异常事项予以处理；6.1.6对让步接收的产品标识与使用：6.1.6.1技品部经理和制造部经理应按照《让步接收申请单》、《技术变更通知单》上的内容，核对物品无误后，在接收品标识上加盖让步接收章，加以标识或区隔；6.1.6.1让步接收标识后的产品，由制造部人员按照技品

6、部技术员和《技术变更通知单》要求，对生产作业过程进行管理；6.5.6.3技品部质检员应按照技品部的《技术变更通知单》，对让步接收产品的特殊检验要求进行检验；6.5.6.4让步接收品在生产加工使用过程中的管理，由制造部按照《生产运作管理程序》进行加工处理。6.1.7让步接收失败的产品追回：当技品部确认让步接收不能满足产品技术质量要求时，由技品部经理通知制造部及仓库保管员，对让步接收的产品采取：6.1.7.1对未使用的让步接收零部件全数追回、标识与区隔；6.1.7.2对于使用让步接收品的在制品、成品实施全检。6.1.8让步接收产品的记录维护：6.1

7、.8.1与产品让步接收有关的原始记录，制造部的各个加工班组应对生产状况进行详细记录和保管；6.1.8.2让步接收的所有文件，由技品部按照《原始记录管理程序》规定对其予以保管。7．支持性文件：无8执行约定：8.1本程序由技品部负责制修订和对本程序有最终的解释权。8.2本程序如有未尽事宜，随时以行政命令补充或修正。8.3本程序经总经理批准后实施，修改时亦同。9.本程序所属原始记录：9.1《让步接收申请单》（附件1）（KDDFM/JS-08-03-02-01/A）9.本程序结束。