特采(让步放行)管理规范

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1、特采（让步放行）管理规范1.0目的规范不合格品的让步放行及采购物料的紧急放行，在不彩响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成和及时交付。2.0范围木规范适用于成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司（以下简称公司）。木规范适川于公司所有的采购物料、半成品和成品。3.0职责3.13.23・3采购人员：负责提岀采购物料的特采屮请。生产管理人员：负责提出丁序间半成品、成品的特采审请。工艺人员：3.3.1制定特采标准及极限样件；3.3.2参与特采现场评审，并提出确切意见。3.4质量T程师：3.4.1负责组织特采现场评审；3.4.2根据客户要求、职责授权、特采标准及极限样件

2、参与不介格品现场评审，批准。3.53.6检验班组长：负责夜班授权范围内的特采评审，批准。制造部经理：3.6.1対特采巾请提出意见，在和关文件签字确认；3.6.2授权相关生产管理人员在适当时机提出特采申请。3.7质保部经理：3.7.1批准权限内的特采放行；3.7.2授权和关质保人员的批准权限。3.8总经理/副总经理：审批权限内的特采屮请，并河权最终裁定特采处理结果。4.0流程特采流程图如图1所示：图1特采流程图3.1术语：4.1.1特采：指产品或采购物料在使用或流入下道工序前，对偏离标准要求或來不及检验的产品或采购物料进行评估、批准是否放行。同意特采的产品或采购物料处

3、理方式有三种：让步接收、分选/加工、紧急放行。4.1.2让步接收：经批准特采全部项LI的不合格品，可不经过任何分选/加工、返工/返修等处理直接放行使用或出货；或经批准特采部分项H的不合格品，可针对该项忖不经过任何分选/加工、返工/返修等处理直接放行使用或出货，但其他项冃必须按有关规定检验合格后才能放行。4.1.3分选/加工：经批准特采某项冃限度内的不合格品，町针对该项冃通过分选/加工、返工/返修等处理满足了特采限度要求后才能放行，并其他项F1必须按有关规定检验合格后才能放行。4.1.4紧急放行：生产急用，1QC来不急检验或验证的原材料放行产品的做法，称为紧急放行。当

4、紧急放行批次物料在IQC检验过程中发现不合格能及时追回的前提下对产品进行评估、批准是否放行。4.1.5退货/报废：指不合格物料、成品、半成品的不良缺陷严重影响公司或客户的产品质量，不能为公司或客户所接受，进行物料退货，成品、半成品报废。4.2特采原则:4.2.1在巾请、评审、批准特采时应注明需特采的不合格品的不合格项目及其限度（必要时封样极限样件）、限定的数量、时间期限等关键信息。4.2.2对特采物料或产品，确保没冇安全性、公害性、主要功能性缺陷及可靠性隐患，也不影响客户最终使用，不违反相关法规。4.2.3如客户在介约中有规定时，必须征求客户或其代表的同意才能放行使

5、用或出货。针对特定客户产品使用的原材料特釆，需对其进行装配检验，经检验合格后方对实施特采（需保留其检验记录），确保特采物料不彩响最终产品性能和外观。特定客户产品不允许特采，参考特殊川途零部件管理规范。4.2.4生产急需且目前尚无替代品o4.2.5有一定措施使产品最终能达到合格标准或不引起客户的书面抱怨。4.2.6对特采物料，供应商同意承担因让步而带來的直接费用和让步使用后可能带來的质量问题而受到客户抱怨的费用。4.3特采申请:4.3.1当岀现不合格或来不及检验，且生产急需使川时，根据不同类别，由屮请部门先提出特采巾请。采购物料如遇紧急特殊情况（如夜班）可先电话口头提

6、出，申请表随后补上。4.3.2特采申请提出的权责如表1所示：4.3.3申请提出人员应客观，全面，及时向相关人员传递特采申请原因和即将造成的影响。4.4评审、批准：4.4.1特采评审、批准权限详见表1所示。4.4.2所有特采必须经过书面的申请、充分的评审和最终放行批准后，才能放行。4.4.3特采的评审由主导部门与各参与部门组成，质保部、制造部、商务部等和关部门负责对特采中请进行研究分析，根据不合格甜对产品最终质量及对客户满意的影响程度审核是否特采使用。4.4.4如遇特殊情况（如夜班，出差等），可以指定有资质的专员人员代为评审、批准，必须书面授权姿托期限及权责，明确相关

7、责任由授权人员承担。4.4.5必要时由商务部门或客户质量工程师征求客户或其代表的意见。4.4.6特采必须经过质保部、制造部及工艺人员的评审。并以会签或以会议的形式农达意见，最终由质保部经理/副总经理/总经理决定是否特采，详见表1特采申请权责表。4.4.7特采使用时必要的相关措施及过程监控要求应明确填写在特采申请单上。4.5特采的执行：4.5.1特采申请单批准后，由申请部门将信息传达相关执行部门，各责任部门根据特采申请单上经'市核、批准的处理意见执行特采。4.5.2同意特采产品处理方式有三种：止步接受、分选/加T、紧急放行:4.5.2.1让步接受接收；4.5.2.