39 让步管理程序★★

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1、修改状态：0Q/HP2-39程序文件：让步管理程序编号Q/HP2-39修改状态：0共8页第1页1目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格必检物料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。2范围本程序适用于组织对采购的必检物料、顾客提供的必检物料、产品异常的让步处理。3定义3.1让步：对一般不合格的原辅材料所做的接收处置；或对产品异常所做的放行处置。3.2产品异常：是指未能满足组织

2、为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。4权责4.1质检一科负责对印铁产品所用必检物料不合格的提出，以及对其让步处置的跟踪验证。4.2质检二科负责对瓶盖产品所用必检物料不合格的提出，以及对其让步处置的跟踪验证。4.3保障部负责提请采购必检物料和委外产品异常的让步处置和会审组织工作。4.4印铁厂技术主管负责参与印铁产品必检物料的让步评审，负责提请涂印产品异常的让步处置申请和评审组织工作。4.5制盖厂技术主管负责参与制盖产品必检物料的让步评审，负责提请瓶盖产品异常的让步处置申请和评审

3、组织工作。4.6市场部负责提出顾客提供的必检物料的让步处置申请和评审组织工作。4.7技术开发部经理负责必检物料和出厂让步产品的技术可行性判定。4.8质管部经理负责对必检物料和出厂让步产品评审意见作出最终结论，质量工程师对出厂的产品异常跟踪验证，督导对产品异常责任处置。8修改状态：0Q/HP2-394.9质管部经理负责批准顾客自带料的让步，批准货值在1万元以下的产品异常让步。4.10总经理负责必检物料接收的批准和产品货值在1万元及以上的产品异常让步处理的批准。5流程图5.1必检物料让步处理流程图提出让步开出“让步

4、申请单”NOYES评审生产使用退货NO过程检验YES下道工序5.2顾客自带物料让步处理流程图NO提出“让步申请单”判定让步评审退货YES下道工序YES生产使用过程检验NO8修改状态：0Q/HP2-395.3产品异常让步处置评审流程图　　　　　开出“产品异常联络单”发生部门组织评审评审并综合判定返工或报废处置NOYESYES异常放行，并提出纠正措施和责任追究6内容及要求6.1必检物料的让步处理6.1.1必检物料让步的提出保障部采购主管接到加盖“一般不合格”章的“必检物料交验单”后，判定符合以下条件：6.1.1.1

5、生产急需且目前尚无替代物品。6.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。6.1.1.3供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。6.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过让步处理的。6.1.2批准让步开出“让步申请单”6.1.2.1保障部采购主管在征得计划主管了解生产需求意见后，8小时内对符合让步条件的必检物料,与供方协商提出做让步处理，并经保障部经理同意。6.1.2.2保障部采购主管填写“让步申请单”，注明评审内容并在“让步申请单”申请人栏签字；保障部经理审核

6、后在部门经理栏签字，批准让步评审。8修改状态：0Q/HP2-396.1.3组织评审6.1.3.1保障部采购主管组织相关生产厂技术主管和技术开发部经理、质管部经理进行会签或会审，向参与评审者提供“不合格报告单”，参与评审人员依评审内容要求或权责规定，在“让步申请单”上填写意见。6.1.3.2技术开发部经理确定该批必检物料是否能满足产品技术要求。6.1.3.3质管部经理做出降价使用、挑选使用或延期付款等方面的处理意见，对是否让步作出终评。保障部采购主管将会签后的“让步申请单”报总经理批准。6.1.3.4总经理批准并

7、在“让步申请单”批准栏上签字。采购主管将批准的“让步申请单”交质管部质量工程师.6.1.3.5质管部质量工程师接到总经理签批的“让步申请单”后，开具“让步使用单”，经质管部经理审查后，由质量工程师复印“让步使用单”，分别报送原开具不合格的质检科、保障部及财务部，并存档。（保障部两份给仓储科一份）。6.1.3.6没有通过评审或没有批准的，按退货处理。6.1.4生产使用6.1.4.1保障部采购主管依“让步使用单”办理入库和结算手续，保障部计划主管在下达生产计划时，对让步使用的必检物料要特别注明，并通知仓储科。仓库保

8、管员在出库时要在“领料单”上注明。6.1.4.2生产部门依《仓储管理程序》办理领取手续，需要挑选或做其它处理的，生产厂技术主管在“工艺单”上做出规定。6.1.4.3加工时操作人员依“工艺单”上的规定执行，并及时反馈产品异常情况。6.1.5过程检验6.1.5.1质检人员要对照核实“让步使用单”，并在生产过程中对投入使用的让步必检物料跟踪验证。对因必检物料不合格造成产品质量问题时，应及时向