39-12 质保监查管理程序

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1、CNI22海南昌江核电工程土建施工组织总设计（第4册）版次：1中国核工业第二二建设有限公司海南昌江核电工程项目经理部文件名称：施工组织总设计（第四册）39-12质保监查管理程序文件类别：管理文件存盘号：39-12编码协作单位编号内部编号1预备2009．版次状态编制/修改审核质保核查批准批准日期修改说明受控状态分发状态版权声明：此文件知识产权属中国核工业第二二建设有限公司所有，未经同意不得以任何形式使用。中国核工业第二二建设有限公司页次：1-12-9CNI22海南昌江核电工程土建施工组织总设计（第4册）版次：

2、139-12质保监查管理程序目录1　目的2　适用范围3　参考文件4　定义5　责任6　监查人员资格要求7　程序8　附件中国核工业第二二建设有限公司页次：1-12-9CNI22海南昌江核电工程土建施工组织总设计（第4册）版次：11　目的为验证中国核工业第二二建设公司海南昌江核电工程项目经理部（以下简称项目部）编制的《海南昌江核电工程土建施工质量保证大纲》（以下简称大纲）及程序实施的有效性和适用性，验证被评价领域的工作是否按已制订的程序、指令等实施，并能提供符合要求的证据，以确保物项和服务的质量，特制定本程序。2

3、　适用范围本程序适用于对项目部内部各部门、专业施工队和外部供方、分包方所进行的质保监查活动。3　参考文件3.1　HAF003《核电厂质量保证安全规定》3.2　HAD003/02《核电厂质量保证组织》3.3　HAD003/05《核电厂质量保证监查》3.4　《海南昌江核电工程土建施工质量保证大纲》4　定义4.1　质量保证监查：通过对客观证据的调查、检查和评价，为所制定的程序、细则、技术规格书、规程、标准、行政管理计划或运行大纲及其他文件是否齐全适用，是否得到切实遵守以及实施效果如何而进行的审核并提出书面报告的工

4、作。4.2　内部监查：指对一个单位的质量保证大纲中由本单位执行的那些部分所做的监查。主要指项目部所属各部门、专业施工队等。4.3　外部监查：指对一个单位的质量保证大纲中由另一个单位执行的那些部分所做的监查。如：与项目部长期合作（一年以上）的供方和分包方，以及重要物项的加工、制作单位等。4.4　验证：为确定物项、过程、服务或文件是否符合规定的要求而进行的审核、检查、试验、校核、监查或其他核实并形成文件的工作。5　责任中国核工业第二二建设有限公司页次：1-12-9CNI22海南昌江核电工程土建施工组织总设计（第

5、4册）版次：15.1　质保部是行使监查的归口管理部门，负责组织项目部内部和外部的质保监查活动。5.2　受监查方必须为监查组的人员提供相关文件、记录、见证件，并为现场察看、调查访谈和过程追踪等工作提供便利条件。5.3　监查组长负责整个监查活动，并对监查结果负责。5.4　本程序由质保部负责编制、修订，总工程师审核，项目经理批准。6　监查人员资格要求6.1　监查人员的资格6.1.1　监查员被选定担任质保监查的人员应具有与监查工作的范围、复杂性或特殊性相适应的经验或受到过这方面的培训。还应当具有：——熟悉和掌握有关

6、的法规、规范、标准及其导则等；——熟悉质量保证大纲和管理程序及其一般结构和相应的要素分配情况；——具有检查、提问、评价和报告的审核技术，明确需要采取纠正措施的物项，及对其进行跟踪管理的方法；——了解被监查领域有关技术规范、工作程序和生产工艺过程的知识；——参加监查实践。6.1.2　主监查员作为主监查员的人员除具有监查员应具备的知识和能力外，还必须具备：——个人能力：必须具备一定能力，籍此完成监查工作以及承担起应负的责任；——与人联络的能力：主监查员经常与各管理部门、施工单位以及供方/分包方联络，因此，他必须

7、熟悉每个单位所使用的语言和惯有的风格；——受教育的程度：主监查员应受过相应的教育或接受过进一步的培训，应对测试设备、焊接、无损探伤等检测方法的使用有基本的了解，能够审查、计算图纸和采购技术说明书。同时知识应不断更新，对新的质保手册、程序应作不断的研究；——实践经验：主监查员对他所监查的领域应具备相应的经验；——在核工业领域有两年以上的经验或质量保证监查经历，特别是质量保证监查方面的经验；有善于表述、为人公正和全面的才干等能力。6.1.3　监查人员必须是对被监查领域不负任何直接责任的人员。中国核工业第二二建设

8、有限公司页次：1-12-9CNI22海南昌江核电工程土建施工组织总设计（第4册）版次：16.2　监查人员的培训6.2.1　监查人员应经过相应的授权单位进行必要的培训学习，并通过考核取得监查员资格证书。6.2.2　正在培训人员可作为观察员参加监查活动。6.3　监查人员的考核6.3.1　为了保证监查人员具有所要求的技能，监查人员必须接受以下几方面的考核：——被监查领域的专门知识和经验；——监查技术的知识和经验；——对