产品让步放行流程1.0.pdf

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1、文件修订记录文件修订日期描述版本页次1.02012-6-14全部新制定目录1.目的：.............................................................................................................................................32.范围：.....................................................................................

2、........................................................33.职责：.............................................................................................................................................31/44.名词解释：............................................................

3、.........................................................................35.工作程序：.....................................................................................................................................36.相关记录：....................................................

4、.................................................................................37.流程.................................................................................................................................................32/41.目的：当检验结果判定为不合格时，如因特殊原因，为了不影响及时交货，可按本流

5、程提出产品让步放行。2.范围：适用于在制品和成品。3.职责：3.1质量管理部站在客户的角度评估风险；3.2技术部评估让步放行组件的性能及安全风险；3.3运营计划部负责让步放行组件信息的外部沟通；3.4责任部门负责对责任人进行处罚和教育。4.名词解释：4.1让步：超出公司规定的产品标准应判定返修但经三方会审后未判定返修。4.2放行：符合产品标准但不符合某道过程的工序标准。5.工作程序：5.1检验员负责按照公司的质量标准判定组件是否合格。针对检验员判定的不合格品，如因特殊原因需要让步放行，申请部门填写《SST让步放行单》提出正式的申请；申请部门需

6、填写产品名称，规格型号，顾客名称，发货日期，让步放行原因等信息。5.2同一合同，同一现象出现5块以上，运营计划部判定是否需要与销售员、顾客进行沟通协调；（沟通人？）判定后，在《SST让步放行单》上填写意见。5.3技术部评估组件性能和安全方面的风险，在《SST让步放行单》上填写意见。5.4质量管理部站在客户角度，评估让步放行的风险，在《SST让步放行单》上填写意见。5.5如需要时，其他相关部门在《SST让步放行单》进行会签让步放行意见。5.6总工需给出会签意见。5.7所有让步放行需得到SST总经理同意后，方可执行。5.8《SST让步放行单》由质

7、量管理部进行归类存档，并对使用情况进行跟踪。5.9无《SST让步放行单》的，检验员有权进行拒绝执行。6.相关记录：6.1《SST让步放行单》7.流程3/4产品让步放行流程销售部运营计划部申请部门技术部质量管理部质量小组总经理备注开始流程开始。申请部门阐述让步放行原因及描述详提出书面申请细信息。每日9点。运营计划部考虑是否通知销售员。生产过程，同一合与销售协商同，同一不良现象5件以上通知运营计划。重要问题销售人员与销售与客户沟客户协商。一般性问通确认题有运营计划直接做决定。技术部给出处理意技术部确认见。质量管理部确质量管理部给出处认理意见。总工

8、评审总工出处理意见。公司总经理给出处总经理意见理意见。质量管理对让步放归类存档行单做归类存档。结束流程结束。4/4