内部审计参考格式

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1、常用参考格式审计通知书专项审计调查通知书审计签证单审计工作底稿审计查询单现金查点表关于***的审计报告审计报告征求意见书审计决定书审计文书送达回执（审计单位全称）审计通知书*审通〔****〕*号***关于审计****的通知：根据《****************》，决定派出审计组，自****年**月**日起，对你单位*****************进行审计。请予积极配合，提供有关资料和必要的工作条件，并对提供资料的真实性、完整性进行承诺。审计组组长：***审计组成员：*********(印章)****年**月**日主

2、题词：******　***抄送：*********（审计单位全称）专项审计调查通知书*审通〔****〕*号***关于****（审计调查事项）进行专项审计调查的通知：根据《****************》，决定派出审计组，自****年**月**日起，对你单位*****************(审计调查事项)进行调查。请予积极配合，提供有关资料和必要的工作条件。审计组组长：***审计组成员：*********(印章)****年**月**日主题词：******　***抄送：*********审计签证单被审计单位记录日期查阅

3、资料日期事项名称、号码会计分录内容摘要。被审单位签证经办人：（公章）年月日会计核算中心签证经办人：（公章）年月日附件（共页）核对人：审计员：审计工作底稿索引号：共页第页附件页被审计单位名称审计事项会计期间或者截止日期审计过程审计结论或者审计查出问题摘要及其依据编制人员编制日期复核意见复核人员复核日期审计查询单被审计单位：查询问题：审计人员：年月日答复：经办人：单位盖章：年月日现金查点表被审计单位：盘点时间：年月日时币种：单位：项目金额备注一、银行核定库存限额二、库存现金盘点实存数三、盘点日帐面结余数(最后一笔记帐日期凭

4、证号)加：已收款尚未入帐部分其中：1.2.3.4.5.减:已付款尚未入帐部分其中:1.2.3.4.5.四、收付调整后帐面应存数五、溢余或短缺数溢缺原因：（请出纳人员自填）被审计单位确认财会负责人：出纳人员：年月日审计人员：关于*****的审计报告****：根据*审通[****]*号审计通知书，我们自****年**月**日至（****）**月**日对****进行了审计，先报告如下：一、审计概况**********************。二、审计依据本次内部审计是按照内部审计准则的规定实施的。（若存在未遵循该准则的情形，

5、请做出解释或说明）三、审计事项评价************************。四、审计发现问题及处理（处罚）意见************************。一、审计建议************************。附件：一、审计过程与审计发现问题的具体说明二、被审计单位的反馈意见签章****年**月**日（审计单位全称）审计报告征求意见书****：我单位派出审计组于*年*月*日对你单位*********实施了审计。根据《内部审计具体准则第7号——审计报告》的规定，现将审计组提出的《关于****的审计报告

6、》送给你们征求意见，请在收到审计报告之日起*天内提出书面意见，送交审计组或者*******。如果在规定期限内没有提出书面意见，视为无意见。附：审计报告审计组长签名：年月日（审计单位全称）审计决定书*审决〔****〕*号****关于******的审计决定***：自*年*月*日至*年*月*日，我*（局、公司、办）对你单位**************进行了审计。现根据《审计署关于内部审计工作的规定》第十一条和本单位的有关财务管理制度的规定，作出如下审计决定：**********************************

7、********。本决定自送达之日起生效，并自收到之日起**日内执行完毕。（印章）****年**月**日主题词：******　***抄送：*********审计文书送达回执序号送达审计文书标题文书文号123件单位签收收件单位（盖章）：收件人（签字）：收件时间：二○年月日达方式□直接送达□邮寄□留置□代收□其他送达人送达时间二○年月日