2015专项监督检查自查表

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1、附件12015年计量认证获证检验检测机构监督检查自查表检验检测机构名称　联系人姓名职务电话手机计量认证证书编号　截止有效日期年月日食品资质认定证书编号　截止有效日期年月日检验检测机构认可证书编号　截止有效日期年月日序号检查内容单项判定检查情况事实描述检查方法及评价标准ABCD1具有明确的法律地位和法律责任追溯关系　//　　查法人营业执照(或注册登记证书)、经营范围是否包括检测、是否有上级主管部门的任命书(适用时)或有所属法人单位出具的承担法律责任的《法人授权书》2不存在超出资质认定有效期向社会提供具有证明作用的数据和结果的行为

2、。　//　　查看证书、证书附表原件，在证书有效期内近两年的检验(测)报告中随机抽取15-20份备查。3不存在超出资质认定核准范围向社会提供具有证明作用的数据和结果的行为。　//　　查看证书、证书附表原件，核对实际地址与证书标明地址、检验(测)报告所依据产品及方法标准。4不存在伪造检测数据或结果的行为。　//　　核查所检技术参数是否配备了正确的仪器设备或标准物质，追溯原始记录、设备使用记录、样品流转记录及可能存在的实物样品及其编号等。5检验(测)报告正确使用资质认定标志(CMA)　　　　　查是否加盖CMA(CMAf)印章，位置是

3、否正确。6检验(测)报告应正确加盖与资质认定证书标明检验检测机构名称一致的单位公章或经本单位批准使用的“××(检验检测机构名称）检验(测)报告专用章”。　　　　　查看15-20份检验(测)报告。7检验(测)报告应考核确认的授权签字人批准签字。　　　　　查是否为授权签字人签发报告、报告签发人是否超出授权签字人批准范围。序号检查内容单项判定检查情况事实描述检查方法及评价标准ABCD8有保证三个不得、防止商业贿赂和保守机密的措施；建立了公正检验措施，有申诉、投诉处理机制及社会监督机制。　　　　　查看相关的质量手册程序文件看有否相应规

4、定；在接待用户场所，检查检验检测机构是否公示对用户的承诺，资质认定证书；是否有征求客户意见，处理投诉和申诉的记录。9按照《检验检测机构资质认定评审准则》规定，建立了适合本单位实际的管理体系。食品检验机构按照《食品检验机构资质认定评审准则》的要求建立管理体系。　　　　　出现遗漏或缺少整个章节内容或两项以上质量活动未作出文件规定时，单项判定为D10内部组织机构明确。建立和维持文件管理程序。　　　　　审查质量手册、程序文件，查看组织机构图、岗位职责以及职能要素分配表等。11各管理和检测部门职责、各工作岗位职责明确。　　　　　同上12

5、检验人员须经培训，持证上岗并满足其岗位要求。管理人员资格满足准则要求，人员技术档案完整，保存良好。　　　　　审查培训记录、技术档案等文件、所有检验人员上岗证书，随机抽查2-3个(检查人员熟悉的)专业领域2名以上检验人员的能力状况。对管理人员和检验人员分别提问法规和技术标准相关问题。查看人员变更备案情况。13仪器设备(包括标准物质)配备正确，档案完整，标准物质有证。制订服务和供应品采购程序，并进行有效控制。　　　　　随机抽查8-10台套主要仪器设备，审查其配备是否正确。2台套以上配备不合理单项判定为D；服务和供应品采购、验收和储

6、存不符合要求，脏、乱、差的单项判定为D。14仪器设备经检定或校准(包括自行校准)，并符合规范要求，有合理的状态标识，由经授权的人员操作和正常维护。　　　　　随机抽查8-10台套主要仪器设备是否具有符合要求的检定或校准证书且标识合理。查看检定校准计划。2台套以上未经检定或校准单项判定为D15对需要期间核查的设备（标准物质）进行有效核查。　　　　　前款所述仪器设备是否应当而且能够核查而未进行核查，2台套以上单项判定为D16检验(测)依据标准(包括判定标准或方法标准)合理、正确，现行有效；制定的检测作业指导书详细、合理、正确。　　　

7、　　查看随机抽查的15-20份检验(测)报告，抽查1-2份作业指导书。不能及时发现证书附表中出现的过期作废标准，未按规定申报标准变更超过三项的，单项判定为D17环境设施条件满足检测技术要求，环境记录齐全。是否有安全作业和环境保护的应急处理措施，隔离措施有效并正确标识。　　　　　由检查组成员对熟悉的专业领域进行现场评价。检查相关的措施、记录及标识。序号检查内容单项判定检查情况事实描述检查方法及评价标准ABCD18样品管理规范，按规范登记、记录状态、标识有效、储存处理合理等。　　　　　结合抽查的检验(测)报告所涉及样品，现场核查。

8、19检测原始记录保存适当期限并信息量足够。　　　　　查看随机抽查的15-20份检验(测)报告所涉及原始记录，原始记录不能按照体系文件规定进行保存或5份以上原始记录所记载信息不能够“复现”时，单项判定为D20检验(测)报告符合《资质认定评审准则》规定的内容，委托检验报告的判定用