三大体系内审员培训

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1、三大体系内审员培训教材安丰企业管理咨询有限公司ANFONENTERPRISEMANAGEMENTCONSULTANTCO.,LTD.地址：东莞长安镇长荣别墅区10栋电话：0769-85329850传真：0769-85318650E-mail：anfondg@126.com网址：http:∥www.anfon.comhttp://www.anfon.dot66.net课程大纲审核的定义三大体系的审核方法三大体系审核检查清单编写三大体系审核技巧QC080000审核要点三大体系审核中常见问题点三大体系问题纠正和预防措施QC080000

2、与ISO9000整合注意事项安丰咨询2热忱专业实效互益审核的定义审核为获得审核证据并对其进行客观地评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。审核员具备从事审核资格的人员。受审核方受审核的组织。观察结果审核过程中对事实所作的、有客观证据证实的描述。客观证据不满足规定的要求。安丰咨询3热忱专业实效互益三大体系的审核方法内部审核（第一者审核）；外部审核（第二者审核）；外部审核（第三者审核）。审核的分类安丰咨询4热忱专业实效互益三大体系的审核方法第一方管理体系审核第二方管理体系审核第三方管理体系审核提出人组织

3、的管理者顾客独立的第三方认证机构或审核机构执行人组织的内审员或聘请的外部人员，执行审核的人员可以具有注册资格，但不是必须。顾客或顾客委托人的其他人员，对执行审核人员没有注册的要求独立的第三方认证机构或审核机构派的审核员，执行审核的人员必须是国家注册审核员审核目的查证体系的符合性，找出体系改进的机会评价、选择、控制供方认证注册主要审核准则组织的管理体系文件和与产品相关的法律法规组织与顾客签定的合同中规定的要求要求：组织的管理体系文件；组织适用的法律法规内部审核和外部审核的区别安丰咨询5热忱专业实效互益三大体系的审核方法第一方质量管

4、理体系审核第二方质量管理体系审核第三方质量管理体系审核对不符合项的处置和体系改进的建议在总结审核时，可以对某些不符合项提出纠正措施的建议，可以对体系提出具体改进的建议可以随时提出纠正措施的建议或意见，可以对体系提出改进建议一般不能对不符合项提出任何纠正措施的建议，可以对体系提出原则性改进建议，不能提具体改进建议相同点1.审核都必须具有客观性、系统性、独立性；2.审核的都是按标准规定的程序和要求进行；3.审核的结果都应作为管理评审的输入；4.审核发现的不符合都必须由受审核的责任部门/组织采取纠正措施，对纠正措施都必须进行跟踪验证；

5、5.审核的过程必须形成必要的文件。安丰咨询6热忱专业实效互益三大体系的审核方法纠正措施追踪审核开始准备审核实施审核审核文件审核结束审核范围审核频次审核计划审核组任务分配工作文件首次会议检查未次会议审核报告的编制报告的内容报告的分发记录保存审核流程文件初审安丰咨询7热忱专业实效互益三大体系的审核方法审核范围应合理确定审核的范围和程序，使用委托方能够得到需要的信息委托方应规定受审核方的体系需遵守的标准或文件应有充分的客观证据来证实受审核方体系的运行情况和有效性为审核所提供的资源应充分满足预期审核范围和程序的需要安丰咨询8热忱专业实效

6、互益三大体系的审核方法审核频次委托方在确定是否需要进行审核时，应考虑具体的或法规的要求以及其他有关因素，确定频次时，应考虑影响体系的管理、组织、方针、技术或工艺的重大变更，或体系本身的变化，以及近期的审核结果。组织内部由于管理或经营的目的可以定期地开展审核。安丰咨询9热忱专业实效互益三大体系的审核方法文件初审评审体系文件的充分性（如质量手册和程序文件）如初审表明受审核方描述的体系文件不能充分满足要求，应停止后续工作，待问题得到解决后，再继续工作。安丰咨询10热忱专业实效互益三大体系的审核方法准备审核◆审核计划审核目的审核范围审核

7、准则受审核方有待审核的建制单位和职能部门名称受审核方组织中对其管理体系负有直接重大责任的职能部门和（或）人员名单安丰咨询11热忱专业实效互益三大体系的审核方法引用文件清单主要审核活动的预定日期和持续时间进行审核的日期和地点审核组成员名单与受审核方管理者举行会议的日程表保密要求安丰咨询12热忱专业实效互益三大体系的审核方法时间审核人员被审核部门11月3日8：30—9：00张XX板金车间9：00—12：00李XX审核最高管理者和管代13：30—15：00林XX肖XX质量管理部(检验科及测试室)15：00—17：00林XX肖XX17：

8、00—18：30王XX生产部◆审核组任务分配审核组长在征求有关审核员的意见后，为每一审核员分派由其负责审核的职能部门（如下图所示）安丰咨询13热忱专业实效互益三大体系的审核方法◆工作文件为便于审核员调查及报告审核结果,所需要的文件包括:用来评价体系要素的检查表报