三体系内审员培训大纲

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1、三体系内审员培训大纲GB/T19001:2008><#004699'>8GB/T24001:2004GB/T2<#004699'>8001：2011三体系内审员培训大纲通过培训应熟练的掌握：1、内审工作步骤2、如何做一名称职的内审员3、实施内审的方法、技巧（1）内审实施计划编制（2）内审检查表编制（3）首次、末次会议（4）不合格项报告编制及不合格项判定技巧（5）不合格项纠正措施及跟踪验证（6）内审报告编制第一章三体系中与审核有关的名词术语（共15个术语）一、GB/T19001:200<#004699'>81、质量：一组固有特性满

2、足要求的程度。2、质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。3、过程：将输入转化为输出的相互关联或者相互作用的一组活动。4、审核：为获得审核证据而对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的形成文件的过程。5、纠正措施：为消除已发现的不合格或不期望情况的原因所采取的措施。二、GB/T2<#004699'>8001：201111、事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。2、健康损害：可确认的，由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3、危险

3、源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。4、风险评价：对危险源导致的风险进行评估，对现有的控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。5、职业健康安全：影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。三、GB/T24001：20041、环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的相互关系。2、环境因素：一个组织的活动，产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。3、环境影响：全部或部分的由组织的环境因素给

4、环境造成的任何有害或有益的变化。4、环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。5、污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。第二章质量管理体系的理论基础——八项基本原则21、以顾客为关注焦点2、领导作用3、全员参与4、过程控制5、管理的系统方法6、持续改进7、基与事实的决策方法<#004699'>8、与供方的互利关系第三章内审的工作步骤、方法和技巧1、内审的工作流程内审策划：形成审核方案（编制年度内审计划及某

5、次内审实施计划），培训内审员，编制内审控制程序，实施内审全过程。实施内审主要包括：（1）编制某一次内审实施计划，确定内审组，编制内审检查表，准备文件、表格。（2）进入现场审核：内审组人员分工，明确内审工作任务，召开首次会议，分组进入各职能部门、子公司、生产车间进行现场审核。·内审组召开会议，确定不合格项，提出本次审核的结论意见。·召开末次会议，宣布不合格项报告，提出整改要求，宣读内审报告和内审结论。（3）对不合格项纠正措施进行跟踪验证。（4）内审结果输入管理评审。2、内审的方法：到部门各个现场按过程进行随机抽样式的现场审核。查阅

6、文件进入现场采取聆听、询问、查阅体系文件和记录，现场复验等方式进行，并做好审核记录。（抽样一般为3个样品）3、如何做好一名称职的内审员（略）34、编制内审实施计划，其主要内容包括：（1）审核目的：检查评价体系符合性、有效性。（2）审核范围：三体系所有条款，所有部门，子公司，所有产品的设计、生产和服务及其工作场所相关的活动和区域。（3）审核依据：三体系标准、体系文件，适用的法律法规，标准、规范。（4）审核方法：现场进行抽样审核。（5）审核组构成：组长、组员。（6）审核日程安排审核标准条款时间受审部门审核标准条款（要素）领导层、部门

7、、子公司负责人首次会议Q/EH：4.1/4.1；4.2.1；4.2.2/4.4.4；5.1；5.5.1；5.5.2；6.1/4.4.1Q：5.2；<#004699'>8.1；<#004699'>8.5.1领导层Q/EH：5.3/4.2；5.4.1；5.4.2/4.3.3；5.5.3；7.2.3/4.4.3；5.6/4.6Q/EH：5.5.1/4.4.1；4.2.3/4.4.5；4.2.4/4.5.4；5.3/4.2；5.4.1/4.3.3；5.5.3；7.2.3/4.4.3；7.6/4.5.1；<#004699'>8.2.2/4

8、.5.5；<#004699'>8.5.2；<#004699'>8.5.3/4.5.3科技质量部EH:4.3.1；4.4.6；4.4.7Q:7.1；7.3；7.4.3/<#004699'>8.2.4；7.5.2；7.5.3；<#004699'>8.2.3；<#00