计量管理程序文件资料.doc

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1、云南XX股份有限公司计量管理程序文件云南XX股份有限公司计量管理程序文件受控状态：现行受控批准：审核：编制：发布日期：2016.01.01实施日期：2016.01.1019目录（1）文件资料与记录管理程序………………………1—2（2）计量内部审核程序………………………………3—4（3）计量管理评审程序………………………………5—7（4）计量人员管理程序………………………………8（5）计量单位管理程序………………………………9（6）计量设备的分类和确认间隔确认程序…………10（7）计量设备标志管理程序…………………………11（8

2、）计量设备量值溯源程序…………………………12（9）计量检测设备管理程序…………………………13（10）不合格计量设备管理程序………………………14（11）计量环境管理程序………………………………15（12）计量设备贮存管理程序…………………………16（13）计量器具台帐管理程序…………………………17（14）计量记录管理程序………………………………18—1919云南XX股份有限公司计量管理程序文件云南XX股份有限公司编号：JLP01计量管理程序文件版本：第五版第1页共18页1文件资料与记录管理程序发布日期：20160101实

3、施日期：201601101、目的使质量、计量体系所使用的条件迅速、正确流通，确保各相关单位能及时获得适当且有效的最新文件，以及确保各项质量，计量记录能被妥善保存。2、范围本公司的质量计量管理手册、程序文件、工作指导性文件等，其它执行质量活动所依据的外部（含用户、建筑商）文件所提供的资料，国家/行业标准及现有与质量、计量体系相关的记录均在此范围。3、作业内容3.1所有文件由办公室依次进行编号。3.2文件制订、修订、作废程序：文件修订根据公司的实际情况，由相关单位拟订，依本程序的有关规定审查，核准后交办公室发行管理，文件若需修订，

4、应由提出单位提出原因，原制订单位讨论同意后进行修订，修订的内容须在修订记录栏内注明。文件作废由提出单位提出原因，原制订单位讨论，若同意后交办公室作废，由办19云南XX股份有限公司计量管理程序文件云南XX股份有限公司编号：JLP02计量管理程序文件版本：第五版第2页共18页1文件资料与记录管理程序发布日期：20160101实施日期：20160110公室收回各单位相应文件，作废文件原件需保留一年。3.3文件的分发、回收：须颁发的文件，在每页加盖“受控文件”章后发行，并由接收单位于《文件分发/回收记录表》上予以签收。修订及作废时，应

5、由办公室依《文件分发/回收记录表》，在发行新版时回收旧版文件，回收时应注意数量及内容的完整性，并同回收人员记录在《文件分发/回收记录表》上。3.4文件保存：原稿一律由办公室保存，且不盖“受控文件”章以便影印使用，分发的文件由各部门自行保存。3.5文件销毁：从各部门回收的旧版文件由办公室销毁。3.6文件档案管理：任何人不得在正式的文件上加上标记，书写任何文字、图形或符号，各部门对文件内容有疑问时，可随时到办公室查证，办公室由专人管理文件。3.7外来文件管理：各部门如收到与本公司有关的外部文件，如质量、计量管理体系等方面的资料文件

6、，由办公室统一编号，并落实发放各有关部门。3.8记录管理：质量、计量记录字迹应清晰，与数据及判定有关的更改，不可涂改得模糊不清，应有涂改者签名。编制索引归档由各保管员单位依实际需要编制索引或归档，以寻找方便为原则，索引可以是客户、产品名、日期等方式。3.9保管规定：建立《质量记录一览表》，明确质量、计量记录的保管者，索引方式、保存期限等。3.10过期文件及记录的处理：由负责保管单位处理，正面盖“作废文件”章，有保密要求的则由办公室销毁。19云南XX股份有限公司计量管理程序文件云南XX股份有限公司编号：JLP03计量管理程序文件

7、版本：第五版第3页共18页2计量内部审核程序发布日期：20160101实施日期：201601101、目的监督计量管理体系的运作，使之符合相关要求，并且持续有效。2、范围本公司计量管理体系的审核均属此范围。3、职责3.1最高管理者：核准《内部审核计划》。3.2管理者代表：制订《内部审核计划》，任命审核组长、监督审核全过程。3.3审核组长：主持审核，完成《内部审核报告》。3.4审核员：执行审核，记录发现的缺点并开出《计量异常处理单》及改善追究。3.5被审部门：确认问题及实施矫正措施。4、作业内容4.1内部审核计划拟定4.1.1管理

8、者代表于每年十月~十二月，拟定具体的《内部审核计划》，拟定审核日程及项目，呈最高管理者核准后，发至各受审核部门，《内部审核计划》应包括以下内容但不限于此：1）审核目的、范围、日期、时间；2）审核组长、审核员；3）审核的其它相关事项。4.1.2在计量管理体系有重大变化或有其它需