物业管理收支预算及说明样板-1

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1、物业管理收支预算及说明1.1费用测算说明–本预算表根据国家物业管理有关法律法规进行编制；–本预算表根据开发商提供的相关文字数据进行编制；–本预算表中涉及的税率是根据国家税率5.55％计算；–公共服务费定价参照周边同类相似物业收费水平；1.2公共物业服务收支单位：万元项目内容说明每月金额全年金额占支出比例一.物业管理公共服务费(一)员工工资总额20.26243.1773.35%1.员工薪金以员工65人计10.67128.0438.69%2.社保福利按35％的比例缴交3.7344.8113.54%3.补助餐费300元/月1.9523.407.07%4.交通费每月10

2、0元/人0.657.802.36%5.通讯费每月100元/人0.657.802.36%6.住宿费每月300元/人1.9523.407.07%6.国假日加班费11天国定假日0.667.922.39%(二)公用设备设施维修及保养3.6343.5613.16%1.供电、照明系统养护如公共部位灯泡、电器开关更换等0.303.601.10%2.弱电系统门禁、道闸、监控、周界、巡更、对讲等0.506.001.81%3.消防系统报警主机、灭火器充装等0.506.001.81%4.给排水系统　水泵、电器维修0.101.200.36%5.道路系统路面修补等0.1501.800.5

3、5%6.公共设施维护含楼内公共区域粉刷0.202.400.73%7.景观配套养护　水景清洗0.080.960.03%8.外墙清洗一年一次0.400.4800.20%9.避雷系统测试、维护0.101.200.36%10.其他支出　工具及杂项支出0.050.600.18%12.电梯专业维保（含年检）电梯设备日常检测、维护1.2515.004.50%(三)清洁卫生费用0.384.561.38%1.清洁用具尘推、刮玻璃器、扫帚、拖把等0.050.600.02%2.清洁易耗品大小垃圾袋0.151.800.06%3.清洁药水清洁剂、全能水等0.060.720.02%4.卫生

4、消杀费至少每月一次0.080.960.03%5.其他耗材光亮剂、地蜡、不锈钢油0.040.480.02%(四)绿化管理费0.404.811.45%1.绿化费按0.08元/M2·月计0.404.811.45%(五)秩序维护费0.121.440.44%1.治安费手套、雨衣、雨鞋等0.060.720.22%2.器材费　对讲机等设备零修0.060.720.22%(六)办公费0.769.182.77%1.办公费办公日常消耗品0.080.960.29%2.通讯费电话费及网络费0.101.200.36%3.水电费物业管理用房水电费0.060.720.22%4.员工培训费每月每

5、人50元计0.333.901.2%5.业务招待费0.202.400.73%(七)物业管理公共区域责任险0.131.500.45%1.保险费投保金额500万元0.5%0.131.500.45%(八)其它支出1.3015.604.72%1.不可预见费1.0012.003.63%2.节日美化费国庆春节等节日装饰0.101.200.36%3.节日布置及活动业主联谊活动0.202.400.73%(九)法定税费0.597.182.17%1.营业税金按管理费收入5.55%0.597.182.17%物业管理公共服务费用总计27.57330.84100.00%二、管理费收入管理费

6、收入总计10.78129.34管理费收支盈亏-16.79-201.50员工薪金表部门职位薪金数量小计办公室物业经理400014000行政兼出纳250012500接待150023000客服部综合管理部主管250012500综合管理员200012000客服主管250012500客服管理员200012000保安部保安主管250012500保安领班200048000监控保安150046000车库保安15001218000巡逻保安1500812000门岗保安1500812000保洁部保洁领班180011800外围保洁120011200车库保洁120022400楼宇保洁12

7、0089600绿化部绿化领班180011800绿化工150023000工程维修部工程主管250012500工程领班200012000弱电工180011800强电工180011800万能工180011800总计　　65106700服装费明细序号项目数量单位单价合计月度费1管理人员西服20套60012000　2长袖衬衣20件501000　3短袖衬衣20件35700　4领带20条15300　5合计14000583.336维修人员茄克衫12件70840　7裤子12条50600　8长袖衬衣12件50600　9短袖衬衣12件40480　10电工鞋12双1201440　11合

8、计3960165.001